目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
因机构改革原天水市环境保护局于2019年4月更名为天水市生态环境局秦州分局正科级建制，现为市生态环境局二级单位。主要职能：负责建立健全生态环境有关制度；负责全区污染减排目标责任落实；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作;承担农村生态环境保护工作;负责核与辐射环境安全的监督管理;负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理;负责环境监测和信息发布;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;组织指导和协调环境保护宣传教育工作;负责环境保护科学技术的推广应用等。
二、机构设置
2024年部门决算公开单位天水市生态环境局秦州分局本级1家，其下属事业副科级单位秦州生态环境监测站没有独立核算。编制人数19人，年末实有人数27人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,656.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62.15 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 21.62 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 5,541.19 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 31.54 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,656.50 | 本年支出合计 | 57 | 5,656.50 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 5,656.50 | 总计 | 60 | 5,656.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,656.50 | 5,656.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.15 | 62.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 5,541.19 | 5,541.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 342.78 | 342.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 333.18 | 333.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 4,517.65 | 4,517.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 3,317.65 | 3,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 163.34 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 163.34 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 517.42 | 517.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 517.42 | 517.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,656.50 | 448.49 | 5,208.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.15 | 62.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 5,541.19 | 333.18 | 5,208.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 342.78 | 333.18 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 333.18 | 333.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 4,517.65 | 0.00 | 4,517.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 3,317.65 | 0.00 | 3,317.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 163.34 | 0.00 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 163.34 | 0.00 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 517.42 | 0.00 | 517.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 517.42 | 0.00 | 517.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,656.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.15 | 62.15 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 5,541.19 | 5,541.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,656.50 | 本年支出合计 | 59 | 5,656.50 | 5,656.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 5,656.50 | 总计 | 64 | 5,656.50 | 5,656.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,656.50 | 448.49 | 5,208.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.15 | 62.15 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.22 | 39.22 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.62 | 21.62 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.93 | 15.93 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 5,541.19 | 333.18 | 5,208.01 |
21101 | 环境保护管理事务 | 342.78 | 333.18 | 9.60 |
2110101 | 行政运行 | 333.18 | 333.18 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
21103 | 污染防治 | 4,517.65 | 0.00 | 4,517.65 |
2110301 | 大气 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
2110302 | 水体 | 3,317.65 | 0.00 | 3,317.65 |
21104 | 自然生态保护 | 163.34 | 0.00 | 163.34 |
2110402 | 农村环境保护 | 163.34 | 0.00 | 163.34 |
21111 | 污染减排 | 517.42 | 0.00 | 517.42 |
2111103 | 减排专项支出 | 517.42 | 0.00 | 517.42 |
221 | 住房保障支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 393.05 | 302 | 商品和服务支出 | 43.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 126.50 | 30201 | 办公费 | 3.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 75.38 | 30202 | 印刷费 | 1.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 90.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.22 | 30206 | 电费 | 0.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.52 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.93 | 30208 | 取暖费 | 4.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 5.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.79 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 7.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.58 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 404.74 | 公用经费合计 | 43.75 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：天水市生态环境局秦州分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5,656.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加2,965.58万元，增长110.21%，主要原因：主要原因是项目资金同比增加了2981.89万元，基本支出同比减少了16.32万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5,656.50万元,其中：财政拨款收入5,656.50万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5,656.50万元,其中：基本支出448.49万元,占7.93%；项目支出5,208.01万元,占92.07%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5,656.50万元。与上年相比各增加2,965.58万元，增长110.21%，主要原因是主要原因是项目资金同比增加了2981.89万元，基本支出同比减少了16.32万元。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,656.50万元,较上年决算数增加2,965.58万元，增长110.21%。主要原因是：主要原因是项目资金同比增加了2981.89万元，基本支出同比减少了16.32万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,656.50万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.15万元,占1.10%。卫生健康支出21.62万元,占0.38%。节能环保支出5,541.19万元,占97.96%。住房保障支出31.54万元,占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.11万元,支出决算为5,656.50万元,完成年初预算的1,173.28%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为54.41万元,支出决算数为62.15万元,完成年初预算数的114.21%，决算数大于预算数的主要原因是职工职级并行和职务晋升薪资增加。；
2.卫生健康支出年初预算数为24.12万元,支出决算数为21.62万元,完成年初预算数的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是2024年中途有退休人员造成数字减少。；
3.节能环保支出年初预算数为370.69万元,支出决算数为5,541.19万元,完成年初预算数的1,494.83%，决算数大于预算数的主要原因是项目为追加资金未列入预算；
4.住房保障支出年初预算数为32.89万元,支出决算数为31.54万元,完成年初预算数的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是2024年中途有退休人员造成数字减少。；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.49万元。其中：
人员经费404.74万元,较上年决算数减少6.50万元，下降1.58%。主要原因是2024年中途有退休人员造成数字减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费43.75万元,较上年决算数减少9.81万元，下降18.32%。主要原因是坚持厉行节约，艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费预算，无“三公”经费支出；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算，无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置预算，无公务用车购置支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算，无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费预算，无公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出43.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.49万元、邮电费1.18万元，印刷费0.5万元、单位取暖费4.14万元、水电费1.07万元、工会费2.32万元、培训费2.02万元、福利费7.76万元、交通费14.56万元，差旅费5.70万元。机关运行经费较上年决算数减少9.81万元，下降18.32%，主要原因是厉行节约，减少支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是厉行节约，减少支出。
本年度培训费支出2.02万元,较上年决算数减少1.18万元，下降36.78%，主要原因是厉行节约，减少支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2,151.81万元,其中：政府采购货物支出2,151.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于执法下乡，但由于车辆没有经费预算所以实际没有使用。。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金5208万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。2024年度没有政府性基金预算项目，没有国有资本经营预算项目。组织开展对我单位进行部门整体绩效评价，从评价结果来看，项目绩效评价较好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年环境污染防治与监测监管专项资金、2023年中央水污染防治资金、2022年中央农村环境整治资金、2023年中央农村环境整治资金、2023年中央农村环境整治资金（第二批资金）、2024年省级农村环境整治资金、省级环境污染防治与监测监管专项资金、2022年省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金10万元、市生态环境局秦州分局非税安排人员类资金9个项目绩效自评结果。
1.2024年环境污染防治与监测监管专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.94分。项目全年预算数为60万元,执行数为47.7652万元,完成预算的79.6%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。
2.2023年中央水污染防治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.86分。项目全年预算数为37.41万元,执行数为33.18万元,完成预算的88.67%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。
3.2022年中央农村环境整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.58万元,执行数为46.58万元,完成预算的100%。项目项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。
4.2023年中央农村环境整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.88万元,执行数为36.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。
5.2023年中央农村环境整治资金（第二批资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.99分。项目全年预算数为100万元,执行数为79.88万元,完成预算的79.88%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。
6.2024年省级农村环境整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.99分。项目全年预算数为100万元,执行数为79.88万元,完成预算的79.88%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是项目前期手续进展缓慢；二是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。
7.省级环境污染防治与监测监管专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.65万元,执行数为69.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：是项目前期手续进展缓慢；下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；
8.2022年省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金10万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目未开展。
9.市生态环境局秦州分局非税安排人员类资金20万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.12分。项目全年预算数为20万元,执行数为9.6万元,完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本控制在预算范围内；二是产出指标，通过项目达到了预期的目标值，得到了项目预算的效益。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：是项目资金支付较慢。下一步改进措施：一是尽快完善项目建设长效保障机制，督促项目保质保量，按时限内完成；二是积极与财政部门协调，让项目资金能及时支付。
三、部门重点绩效评价结果
2024年当年财政拨款下达指项目总资金5656.49万元，全年预计支出5656.49万元，2024年项目支出5208万元，执行率92%。通过自评，综合结果为“优”。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 2024年环境污染防治与监测监管 |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局秦州分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 600000 | 477652 | 10 | 79.6 | 7.96 |
其中：财政拨款 | null | 600000 | 477652 | - | 79.6 | 7.96 |
上年结转资金 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 | 按照项目进度支付资金 |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
监测能力提升，监测设备维护。大气污染防治项目实施。 | 按照项目进度支付资金 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | =600000元 | 477652 | 6 | 元 | 79.61% | 4.78 |
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社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
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生态成本指标 | 无生态环境成本 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
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产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治项目 | =1次 | 1 | 8 | 次 | 100.00% | 8 |
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委托第三方监测站提标改造 | =1次 | 1 | 8 | 次 | 100.00% | 8 |
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质量指标 | 大气污染防治项目实施完毕 | 完毕 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
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委托第三方监测站提标改造合格 | 合格 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
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时效指标 | 项目实施及时 | 及时 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
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社会效益指标 | 无社会效益 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
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生态效益指标 | 全面优化我市生态环境 | 优化 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会综合满意度 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 2023年中央水污染防治资金 |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局秦州分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 37413831 | 33176461 | 10 | 88.67 | 8.86 |
其中：财政拨款 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
上年结转资金 | null | 37413831 | 33176461 | - | 88.67 | 8.86 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
开展流域水污染治理、流域水生态保护修复、水污染防治监理能力建设等生态环境保护工作。实现流域水环境质量持续改善。 | 根据项目进度支付项目款，因目前项目因季节原因施工缓慢。等待尽快施工实施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=<=43230000元元 | 100%-80%(含) | 6.67 | 元 | 100% | 6 |
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社会成本指标 | 无 | 无 | 100%-80%(含) | 6.67 |
| 100% | 6 |
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生态成本指标 | 无 | 无 | 100%-80%(含) | 6.66 |
| 100% | 5.99 |
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产出指标 | 数量指标 | 新建污染防治设施数量 | >=>=8个个 | 100%-80%(含) | 13.33 | 个 | 100% | 12 |
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质量指标 | 治理目标完成率 | =＝100%% | 100%-80%(含) | 13.33 | % | 100% | 12 |
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时效指标 | 治理工作开展及时率 | =＝100%% | 100%-80%(含) | 13.34 | % | 100% | 12.01 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 100%-80%(含) | 6.67 |
| 100% | 6 |
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社会效益指标 | 提高水环境治理水平 | >=>=85%% | 100%-80%(含) | 6.67 | % | 100% | 6 |
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生态效益指标 | 改善流域水环境质量 | >=>=85%% | 100%-80%(含) | 6.66 | % | 100% | 5.99 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 2022年中央农村环境整治资金 |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局秦州分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 465803.46 | 465803.46 | 10 | 100 | 10 |
其中：财政拨款 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
上年结转资金 | null | 465803.46 | 465803.46 | - | 100 | 10 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
完成省上下达的农村环境整治年度任务，有效解决整治村突出生态环境问题，农村环境“脏、乱、差”问题得到解决。 | 严格按照绩效管理办法及项目合同支付项目款 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=1600000元 | 1600000 | 20 | 元 | 100.00% | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 环境整治行政村数量 | >=1个 | 1 | 13 | 个 | 100.00% | 13 |
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质量指标 | 农村生活污水治理率 | =100% | 100 | 13 | % | 100.00% | 13 |
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时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 100 | 14 | % | 100.00% | 14 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地居民经济收入 | >=90% | 90 | 6 | % | 100.00% | 6 |
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社会效益指标 | 提高农村环境治理水平 | >=90% | 90 | 6 | % | 100.00% | 6 |
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生态效益指标 | 改善农村生态环境质量 | >=90% | 90 | 8 | % | 100.00% | 8 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 2023年中央农村环境整治资金 |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局秦州分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 368797 | 368797 | 10 | 100 | 10 |
其中：财政拨款 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
上年结转资金 | null | 368797 | 368797 | - | 100 | 10 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
完成中央下达农村环境整治年度任务，有效解决整治村突出生态环境问题，村庄内无黑臭水体，农村生活污水乱排乱放得到有效收集处理，农村环境“脏、乱、差”问题得到解决。 | 严格按照预算绩效管理支付项目资金 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=700000元 | 700000 | 20 | 元 | 100.00% | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 农村环境整治的行政村数量 | =1个 | 1 | 13 | 个 | 100.00% | 13 |
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质量指标 | 村庄黑臭水体治理率 | >=80% | 80 | 13 | % | 100.00% | 13 |
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时效指标 | 整治工作开展及时率 | =100% | 100 | 14 | % | 100.00% | 14 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村环境治理水平 | >=80% | 80 | 10 | % | 100.00% | 10 |
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生态效益指标 | 改善农村生态环境质量 | >=80% | 80 | 10 | % | 100.00% | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 2023年中央农村环境治理资金（第二批） |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局秦州分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 1000000 | 798827 | 10 | 79.88 | 7.98 |
其中：财政拨款 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
上年结转资金 | null | 1000000 | 798827 | - | 79.88 | 7.98 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
完成省上下达的农村环境整治年度任务，有效解决整治村突出生态环境问题，农村环境“脏、乱、差”问题得到解决。 | 严格按照项目绩效支付 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=<=100万元万元 | 100%-80%(含) | 20 | 万元 | 100% | 18 |
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产出指标 | 数量指标 | 环境整治行政村数量 | ==1个个 | 100%-80%(含) | 13 | 个 | 100% | 11.7 |
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质量指标 | 农村生活污水治理率 | >=>=90%% | 100%-80%(含) | 13 | % | 100% | 11.7 |
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时效指标 | 项目完工及时率 | >=>=90%% | 100%-80%(含) | 14 | % | 100% | 12.6 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村环境整洁率 | >=>=90%% | 100%-80%(含) | 10 | % | 100% | 9 |
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生态效益指标 | 改善农村生态环境质量 | >=>=90%% | 100%-80%(含) | 10 | % | 100% | 9 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 2024年农村环境整治资金 |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局秦州分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 4000000 | 4000000 | 10 | 100 | 10 |
其中：财政拨款 | null | 4000000 | 4000000 | - | 100 | 10 |
上年结转资金 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
有效解决农村突出环境问题，农整治村生活污水治理率达到60%以上，农村黑臭水体得到改善，农村环境“脏、乱、差”问题得到解决，农村生活污水污染防治水平显著提高，农村人居环境明显改善，农村环境监管能力和农民群众环保意识显著增强。 | 根据项目进度支付完毕项目款 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | <=400万元 | 400 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 整治村庄数量 | =13个 | 13 | 6 | 个 | 100.00% | 6 |
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质量指标 | 指标1：生活污水治理率 | >=60% | 60 | 6 | % | 100.00% | 6 |
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指标2：生活垃圾无害化处理率 | >=80% | 80 | 6 | % | 100.00% | 6 |
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指标3：黑臭水体治理率 | >=80% | 80 | 6 | % | 100.00% | 6 |
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指标4：畜禽粪污综合利用率 | >=80% | 80 | 6 | % | 100.00% | 6 |
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时效指标 | 整治工作及时率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境治理 | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |
| 100% | 9 |
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生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 100%-80%(含) | 10 |
| 100% | 9 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |
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