2024年度天水市生态环境局秦安分局部门决算-天水市人民政府生态环境局

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政府信息公开

索引号	tsssthjj/2025-00089	公开方式
公开日期	2025-09-23	发布机构	天水市生态环境局
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2024年度天水市生态环境局秦安分局部门决算

2025-09-23 作者：点击数：信息来源：办公室

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责建立健全生态环境有关制度；负责全县污染减排目标责任落实；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作;承担农村生态环境保护工作;负责核与辐射环境安全的监督管理;负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理;负责环境监测和信息发布;负责重大环境问题负责环境保护科学技术的推广应用的统筹协调和监督管理;组织指导和协调环境保护宣传教育工作等。

二、机构设置

2024年部门决算公开单位生态环境局本级1家，其下属天水市秦安生态环境监测站、秦安县生态环保护综合行政执法大队没有独立核算。

我局内设办公室、污染防治股、农村生态股、环境管理股4个科室。编制37名，实有29人。单位地址：秦安县兴国文化广场写字楼B区四楼

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,501.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.33
	9		九、卫生健康支出	39	18.96
	10		十、节能环保支出	40	2,344.55
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,501.10	本年支出合计	57	2,501.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,501.10	总计	60	2,501.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,501.10	2,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,344.55	2,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	401.65	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	401.65	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,942.90	1,942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,942.90	1,942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,501.10	558.21	1,942.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,344.55	401.65	1,942.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	401.65	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	401.65	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,942.90	0.00	1,942.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,942.90	0.00	1,942.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,501.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.33	100.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,344.55	2,344.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.27	37.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,501.10	本年支出合计	59	2,501.10	2,501.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,501.10	总计	64	2,501.10	2,501.10	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,501.10	558.21	1,942.90
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12	0.00
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00
20808	抚恤	29.63	29.63	0.00
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
211	节能环保支出	2,344.55	401.65	1,942.90
21101	环境保护管理事务	401.65	401.65	0.00
2110101	行政运行	401.65	401.65	0.00
21103	污染防治	1,942.90	0.00	1,942.90
2110302	水体	1,942.90	0.00	1,942.90
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.07	302	商品和服务支出	58.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.05	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费	6.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	9.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		500.19	公用经费合计					58.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：天水市生态环境局秦安分局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,501.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,687.40万元，增长207.37%，主要原因：项目资金同比增加了1646万，其余为职工职级并行和职务晋升，退休人员年金记实及职工死亡抚恤金

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,501.10万元,其中：财政拨款收入2,501.10万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,501.10万元,其中：基本支出558.21万元,占22.32%；项目支出1,942.90万元,占77.68%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,501.10万元。与上年相比各增加1,687.40万元，增长207.37%，主要原因是项目资金同比增加了1646万，其余为职工职级并行和职务晋升及死亡抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,501.10万元,较上年决算数增加1,687.40万元，增长207.37%。主要原因是：项目资金同比增加了1646万，其余为职工职级并行和职务晋升死亡抚恤金增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,501.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出100.33万元,占4.01%。卫生健康支出18.96万元,占0.76%。节能环保支出2,344.55万元,占93.74%。住房保障支出37.27万元,占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.52万元,支出决算为2,501.10万元,完成年初预算的451.85%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为53.79万元,支出决算数为100.33万元,完成年初预算数的186.53%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加年金记实，职工职级并行和职务晋升薪资增加及职工死亡抚恤金；

2.卫生健康支出年初预算数为26.95万元,支出决算数为18.96万元,完成年初预算数的70.35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加转社保，造成决算数小于预算数；

3.节能环保支出年初预算数为433.13万元,支出决算数为2,344.55万元,完成年初预算数的541.30%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金同比大幅增加了1646万所致；

4.住房保障支出年初预算数为39.66万元,支出决算数为37.27万元,完成年初预算数的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加所致；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出558.21万元。其中：

人员经费500.19万元,较上年决算数增加40.87万元，增长8.90%。主要原因是职工职级并行和职务晋升薪资增加，退休人员职业年金记实及增加死亡抚恤金人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费58.01万元,较上年决算数增加0.56万元，增长0.97%。主要原因是办公邮电费及水电成本略有增加公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是抱着过紧日子的精神，厉行节约干好工作。三公经费为0

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无预算支出；

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出58.01万元,机关运行经费主要用于日程办公费2.5392万；水费1万；电费1.58万；邮电费.088万；取暖费6.16万；物业管理费2.25万；差旅费9.9万；维修（护）费1万；培训费0.17万；专用材料费0.8万；劳务费1.2万等运转类支出机关运行经费较上年决算数增加0.56万元，增长0.97%，主要原因是办公费；水费；电费；邮电费；成本略有增加

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出，视频会议为主

本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数减少1.52万元，下降89.75%，主要原因是主要原因是本着例行节约，落实过紧日子要求减少外出培训，多视频培训为主。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1,332.70万元,其中：政府采购货物支出1,332.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是特种环境监测车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金1942.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年中央水污染防治资金秦安县叶堡镇饮用水水源地农村污水治理项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1942.9万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,1、2024年中央水污染防治资金秦安县叶堡镇饮用水水源地农村污水治理项目资金下达资金2212万元。支出1942.9万元，支出率87.8%。2、“秦安分局总量减排项目”项目项目全年预算数为10万元,因资金下达时间为2024年底,无法开展项目,结转至2025年开展,因此执行数为0万元,完成预算的0%。

二、绩效自评结果

1、 2024年中央水污染防治资金秦安县叶堡镇饮用水水源地农村污水治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为2212万元,执行数为1942.9万元,完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：一是加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准支出各项费用。；二是加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

2、“秦安分局总量减排项目”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为80.6分。项目全年预算数为10万元,因资金下达时间为2024年底,无法开展项目,结转至2025年开展,因此执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：下一步改进措施：一是加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准支出各项费用。；二是加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本部门决算支出项目2个，当年财政拨款下达资金总额为2222万元，全年支出1942.9万元，执行率为87.8%通过自评，结果为良

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

秦安分局总量减排监测项目

主管部门

天水市生态环境局

实施单位

天水市生态环境局秦安分局

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

100000

其中：财政拨款

null

100000

null

上年结转资金

null

其他资金

null

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进中央省市对黄河流域横向生态保护力度，提高生态环境质量，保障项目顺利进行

因下达时间本年末未能按时对项目展开，待第二年及时开展项目

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

资金总量

=10万元

万元

0.00%

社会成本指标

无社会成本

无

100%-80%(含)

100%

5.4

生态成本指标

无生态环境成本

无

100%-80%(含)

100%

7.2

产出指标

数量指标

入河排污口数量

=10个

个

100.00%

质量指标

监督性监测覆盖率

=100%

100

100.00%

时效指标

监督性监测及时性

>=98%

100.00%

效益指标

经济效益指标

无经济效益

无

100%-80%(含)

100%

3.6

社会效益指标

保障公共健康

逐步提高

100%-80%(含)

100%

3.6

提升环保意识

提升

100%-80%(含)

100%

3.6

生态效益指标

改善生态环境质量

明显改善

100%-80%(含)

100%

3.6

减少环境污染

持续

100%-80%(含)

100%

3.6

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象综合满意度

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

秦安县叶堡镇饮用水水源地农村污水治理项目

主管部门

天水市生态环境局

实施单位

天水市生态环境局秦安分局

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

22120000

19428970

87.83

8.78

其中：财政拨款

null

22120000

19428970

87.83

8.78

上年结转资金

null

其他资金

null

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依据《甘肃水污染防治专项资金管理实施办法》（甘财资环（2022）3号）《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（甘发（2018）32号），推进秦安县叶堡镇饮用水水源地农村生活污水治理项目，开展水源地农村生活污水治理，改善流域水环境质量，实现饮用水水源地水质稳中向好，地下水水质保持稳定。2024年完成。

项目按时完成，所有关键里程碑均按计划达成，预算使用良好未出现超支现象。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

项目资金总额

=2212万元

1942.898

万元

87.83%

5.27

社会成本指标

社会成本

无

100%-80%(含)

100%

5.4

生态成本指标

生态环境成本

无

100%-80%(含)

100%

7.2

产出指标

数量指标

饮用水水源地农村生活污水治理的行政村数量

=6个

个

100.00%

质量指标

经过整治的村庄，生活污水治理率

>=90%

100.00%

时效指标

项目完工率

=100%

100

100.00%

效益指标

经济效益指标

经济效益

无

100%-80%(含)

100%

5.4

社会效益指标

提高村民生态环境保护意识

逐步提高

100%-80%(含)

100%

5.4

生态效益指标

改善饮用水水源地水环境质量

明显改善

100%-80%(含)

100%

7.2

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

附件【天水市生态环境局秦安分局.xlsx】

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