目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责建立健全环境保护有关制度。
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3.负责环境污染防治的监督管理。
4.负责落实全区污染减排目标的责任。
5.承担从源头上预防、控制环境污染的责任。
6.指导、协调、监督生态保护工作。
7.承担农村生态环境保护工作。
8.负责核与辐射环境安全的监督管理。
9.负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理。
10.负责环境保护科学技术的推广应用。
11.负责环境监测和信息发布。
12.组织指导和协调环境保护宣传教育工作。
13.会同相关部门组织实施和监督管理全区环境保护专项资金项目建设工作。
14.承办区委、区政府和市生态环境局交办的其他事项， 牵头承办区生态环境保护委员会的具体工作。
二、机构设置
我局内设办公室、污染防治股、农村生态股、环境管理股4个股室，和一个下属事业单位生态环境监测站，编制20名，实有19人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,472.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.22 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 13.79 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 2,392.80 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 20.56 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,472.38 | 本年支出合计 | 57 | 2,472.38 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,472.38 | 总计 | 60 | 2,472.38 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,472.38 | 2,472.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,392.80 | 2,392.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 243.78 | 243.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 220.58 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1,574.40 | 1,574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 1,574.40 | 1,574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 187.32 | 187.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 187.32 | 187.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 387.30 | 387.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 387.30 | 387.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,472.38 | 294.16 | 2,178.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,392.80 | 220.58 | 2,172.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 243.78 | 220.58 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 220.58 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1,574.40 | 0.00 | 1,574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 1,574.40 | 0.00 | 1,574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 187.32 | 0.00 | 187.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 187.32 | 0.00 | 187.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 387.30 | 0.00 | 387.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 387.30 | 0.00 | 387.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,472.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 2,392.80 | 2,392.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,472.38 | 本年支出合计 | 59 | 2,472.38 | 2,472.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 2,472.38 | 总计 | 64 | 2,472.38 | 2,472.38 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,472.38 | 294.16 | 2,178.22 |
201 | 一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20132 | 组织事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.22 | 39.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.90 | 38.90 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,392.80 | 220.58 | 2,172.22 |
21101 | 环境保护管理事务 | 243.78 | 220.58 | 23.20 |
2110101 | 行政运行 | 220.58 | 220.58 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
21103 | 污染防治 | 1,574.40 | 0.00 | 1,574.40 |
2110301 | 大气 | 1,574.40 | 0.00 | 1,574.40 |
21104 | 自然生态保护 | 187.32 | 0.00 | 187.32 |
2110402 | 农村环境保护 | 187.32 | 0.00 | 187.32 |
21111 | 污染减排 | 387.30 | 0.00 | 387.30 |
2111103 | 减排专项支出 | 387.30 | 0.00 | 387.30 |
221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 259.69 | 302 | 商品和服务支出 | 28.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 81.28 | 30201 | 办公费 | 7.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 52.66 | 30202 | 印刷费 | 0.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 60.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.46 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.49 | 30207 | 邮电费 | 1.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.49 | 30208 | 取暖费 | 2.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 2.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.55 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 4.84 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 265.93 | 公用经费合计 | 28.23 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：天水市生态环境局麦积分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2,472.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,549.02万元，增长167.76%，主要原因：2024年项目投资力度加大，专项资金的增加，人员工资正常晋升等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,472.38万元,其中：财政拨款收入2,472.38万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,472.38万元,其中：基本支出294.16万元,占11.90%；项目支出2,178.22万元,占88.10%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2,472.38万元。与上年相比各增加1,549.02万元，增长167.76%，主要原因是2024年项目投资力度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,472.38万元,较上年决算数增加1,549.02万元，增长167.76%。主要原因是：2024年项目投资力度加大，专项资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,472.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.00万元,占0.24%。社会保障和就业支出39.22万元,占1.59%。卫生健康支出13.79万元,占0.56%。节能环保支出2,392.80万元,占96.78%。住房保障支出20.56万元,占0.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.17万元,支出决算为2,472.38万元,完成年初预算的774.63%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.00万元,完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是用于人才引进的住房补贴；
2.社会保障和就业支出年初预算数为34.40万元,支出决算数为39.22万元,完成年初预算数的114.03%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险的调标及退休人员工资调标；
3.卫生健康支出年初预算数为15.29万元,支出决算数为13.79万元,完成年初预算数的90.20%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出；
4.节能环保支出年初预算数为248.38万元,支出决算数为2,392.80万元,完成年初预算数的963.37%，决算数大于预算数的主要原因是2024年项目投资力度增加；
5.住房保障支出年初预算数为21.10万元,支出决算数为20.56万元,完成年初预算数的97.44%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出294.16万元。其中：
人员经费265.93万元,较上年决算数增加19.56万元，增长7.94%。主要原因是在职人员工资正常晋升、职级并行和职务晋升等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费28.23万元,较上年决算数增加2.24万元，增长8.61%。主要原因是近年来环境保护相关工作加重，业务增加等政策性因素。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是单位无相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是单位没有因公出国（境）需求；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是车辆没有编制预算。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是单位没有相关预算。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是单位没有相关预算。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出28.23万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加2.24万元，增长8.61%，主要原因是近年来环境保护相关工作加重，业务增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无。
本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数增加0.35万元，增长174.95%，主要原因是当年度培训增多。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
1.对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管 理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
2.项目按计划组织实施。
3.按照专项资金项目工作要求，对每月工作进行细化，完成 主要工作任务表。
4.建立项目工作组，定期听取和研究项目实施、项目经费管 理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
二、绩效自评结果
部门(单位)整体支出绩效自评情况分析
(一)部门决算情况。
2024年度支出合计2472.37万元，其中：基本支出294.15 万元，占13%;项目支出2172.21万元，占87%。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
(1)重要性原则。优先选取最具代表性、最能直接反映产 出和效果的核心指标，精简实用。
(2)相关性原则。与评价对象密切相关，既能够恰当反映 当期绩效目标的实现程度，又要兼顾终期绩效目标的实现。
(3)可比性原则。同类政策和项目绩效评价指标和标准应 具有一致性，便于评价结果相互比较。
(4)系统性原则。定量指标与定性指标相结合，全面反映 决策和投入、项目和资金管理、产出和效果等情况。
(5)明确性原则。指标的内涵和评价的内容应当明确、具 体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。
(三)各项指标完成情况分析。
根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并 具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指 标对应分值区间100% — 80%(含)、80% — 60%(含)、60% — 0% 合理确定分值。绩效评价结果采取评分和评级相结合方式，具体 分值和等级可根据不同评价内容设定，总分一般设置100分，等 级划分为四档：90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、 60(含) — 80为中、60分以下为差。
评价标准：根据项目性质，财政专项资金以计划为拨付依据， 因此我们选择绩效评价标准为：计划标准(指以预先制定的目的、 计划、预算、定额等作为评价标准)评价指标的权重根据各项指 标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段 时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决 策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益，原 则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率100%、产 出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%)。
预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算 内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算； 预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来 源 ) 。
预算执行率(评价目标值：100%,业绩值：25.5%)。
财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具 有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项 目成本差异情况)。
财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资 金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相 关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理 相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整； 预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本 项目的财务管理制度)。
政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确； 政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按 照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布 政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采 购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审 批 ) 。
项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管 理制度(机制)具备可操作性；项目管理制度(机制)内容完整， 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法 或方案)。
项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：已制定或具 有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验 收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用)。
跨部门协同度(评价目标值：协同度高，业绩值：建立跨部 门协作机制；跨部门协作有效)。
(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施主要原因： 一是 未进行满意度问卷调查，适当扣分；二是长效管理机制有待进一 步完善。下一步将总结经验，摸索规律，提升服务水平，加强绩 效精细化管理。
三、部门重点绩效评价结果
2024年，本部门预算支出项目14个，当年财政拨款2781.79万元，全年支出2178.21万元，执行率78%。通过自评，有14 个项目结果均为“良好”。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
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