第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为21,287.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加8,717.58万元，增长69.35%，主要原因：中央项目资金和省级项目资金增加，单位职工津补贴按照国家标准增加补发，因此有增长
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计21,287.40万元,其中：财政拨款收入21,287.40万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计21,287.40万元,其中：基本支出5,500.71万元,占25.84%；项目支出15,786.69万元,占74.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为21,287.40万元。与上年相比各增加8,717.58万元，增长69.35%，主要原因是中央项目资金和省级项目资金增加，单位职工津补贴按照国家标准增加补发，因此有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出21,287.40万元,较上年决算数增加8,717.58万元，增长69.35%。主要原因是：中央项目资金和省级项目资金增加，单位职工津补贴按照国家标准增加补发，因此有增长
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出21,287.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.00万元,占0.06%。社会保障和就业支出700.84万元,占3.29%。卫生健康支出243.69万元,占1.14%。节能环保支出19,826.91万元,占93.14%。住房保障支出394.05万元,占1.85%。其他支出109.90万元,占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,910.31万元,支出决算为21,287.40万元,完成年初预算的360.17%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为12.00万元,完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是人才引进住房补助，预算时期人才引进文件没有下来导致没有预算；
2.社会保障和就业支出年初预算数为580.54万元,支出决算数为700.84万元,完成年初预算数的120.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数增加导致数据增加；
3.卫生健康支出年初预算数为281.65万元,支出决算数为243.69万元,完成年初预算数的86.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、在职人员死亡导致数据减少；
4.节能环保支出年初预算数为4,637.40万元,支出决算数为19,826.91万元,完成年初预算数的427.54%，决算数大于预算数的主要原因是中央项目资金和省级项目资金增加，单位职工津补贴按照国家标准增加补发，因此有增长；
5.住房保障支出年初预算数为410.72万元,支出决算数为394.05万元,完成年初预算数的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休以及在职人员死亡；
6.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为109.90万元,完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是中央项目资金下达，无预算；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,500.71万元。其中：
人员经费4,975.99万元,较上年决算数增加151.18万元，增长3.13%。主要原因是按照国家规定在职人员经补贴增加并且补发人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费524.72万元,较上年决算数增加12.75万元，增长2.49%。主要原因是严格按照预算支付相关科目以往没有开展培训，今年所有单位根据单位情况开展项目工作公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,较上年决算数增加0.04万元，增长0.40%，主要原因是执法工作加大执法车辆费用增加，但是没有超预算。严格把控预算
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无预算无支付；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,较上年决算数增加0.04万元，增长0.40%，主要原因是执法工作加大执法车辆费用增加，但是没有超预算。严格把控预算
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无单位无预算无支付
2.公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,较上年决算数增加0.04万元，增长0.40%，主要原因是执法工作加大执法车辆费用增加，但是没有超预算。严格把控预算
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无单位无预算无支付
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出491.15万元,机关运行经费主要用于办公经费46.7万元、印刷费20.53万元、水费2.01万元、电费16.95万元、邮电费14.52万元、取暖费27.65万元、物业管理费2.33万元、差旅费88.57万元、维修维护费8.58万元、工会经费30.13、福利费70.10、公务公车维护费10万元、其他交通费153.78万元 机关运行经费较上年决算数增加7.75万元，增长1.60%，主要原因是执法任务增加导致执法车辆运行费用增加
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无预算无支付
本年度培训费支出17.80万元,较上年决算数减少4.44万元，下降19.98%，主要原因是根据单位工作需要开展培训费
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5,921.91万元,其中：政府采购货物支出4,153.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,768.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车13辆,其他用车主要是我单位无预算无支付。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
1.对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。2.项目按计划组织实施。
3.按照专项资金项目工作要求，对每月工作进行细化，完成主要工作任务表。4.建立项目工作组，定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
二、绩效自评结果
根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。绩效评价结果采取评分和评级相结合方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分一般设置100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80为中、60分以下为差。评价标准：根据项目性质，财政专项资金以计划为拨付依据，因此我们选择绩效评价标准为：计划标准（指以预先制定的目的、计划、预算、定额等作为评价标准）评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益，原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率100%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。预算资金到位情况（评价目标值：足额到位，业绩值：100%）。
预算编制合理性（评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源）。预算执行率（评价目标值：100%，业绩值：25.5%）。
财务监控有效性（评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况）。财务管理制度健全性（评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度）。
政府采购规范性（评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批）。
项目管理制度健全性（评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案）。
项目质量可控性（评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用）。
跨部门协同度（评价目标值：协同度高，业绩值：建立跨部门协作机制；跨部门协作有效）。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
主要原因：一是是未进行满意度问卷调查，适当扣分；二是长效管理机制有待进一步完善。下一步将总结经验，摸索规律，提升服务水平，加强绩效精细化管理。
三、部门重点绩效评价结果
（一）项目1.项目支出预算执行情况。2023年第二批省级污染防治攻坚奖补资金补助资金80万元。当年财政预算80万元，支出80万元，支出率100%。2.总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成全力以赴开展企业对环保设备维修维护工作建设。企业环保设备升级的补助资金使用应综合考虑环境、经济、社会和技术等多方面效益，确保资金使用合理、效果显著，并符合政策要求，推动企业绿色转型和可持续发展。3.各项指标完成情况分析。该项目已完成全力以赴开展企业对环保设备提升，通过设备升级，减少废气、废水、固体废物等污染物的排放，提升环境质量。4.本单位未偏离绩效目标。
（二）项目21.项目支出预算执行情况。2023省级流域横向生态补偿奖补资金（申报预算总金额40万元。当年财政预算40万元，支出40万元，支出率100%。2.总体绩效目标完成情况分析。该项用于本单位十四五期间流域突发水污染事件环境应急工作方委托业务。3.各项指标完成情况分析。已按照本单位环保业务的项目经费支付到位。4.本单位未偏离绩效目标。
（三）项目31.项目支出预算执行情况。2024年生态环境事务中心引进人才住房补助。当年财政预算3万元，支出3万元，支出率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。该项用于本单位引进人才住房补助。
3.各项指标完成情况分析。已按照项目实施目标支付到位。
4.本单位未偏离绩效目标。
（四）项目41.项目支出预算执行情况。环境保护工作经费当年财政预算10万元，支出10万元，支出率100%。2.总体绩效目标完成情况分析。该项用于对国控点监测设备升级改造3.各项指标完成情况分析。
已按照项目实施目标支付到位。4.本单位未偏离绩效目标。
（五）项目51.项目支出预算执行情况。天水市生态环境综合事务中心环境保护污染防治专项当年财政预算15万元，支出12.36万元，支出率82%。2.总体绩效目标完成情况分析。该项用于天水市生态环境综合事务中心职工差费补助按照实际发生额支付项目款。
3.各项指标完成情况分析。该项用于天水市生态环境综合事务中心职工差费补助按照实际发生额支付项目款。
4.本单位未偏离绩效目标。
（六）项目61.项目支出预算执行情况。天水市生态环境局环境保护污染防治专项经费（天水市生态环境局）当年财政预66.16万元，支出64.26万元，支出率97%。2.总体绩效目标完成情况分析。该项用于对本单位委托业项目业务费。
3.各项指标完成情况分析。对委托项目业务计划实施。
4.本单位未偏离绩效目标。
（七）项目71.项目支出预算执行情况。
天水市生态环境局环境保护污染防治专项经费。当年财政预47.84万元，支出47.79万元，支出率99%。2.总体绩效目标完成情况分析。
用于天水市生态环境局相关委托业务项目。3.各项指标完成情况分析。
天水市生态环境局相关委托业务项目4.本单位未偏离绩效目标。
（八）项目81.项目支出预算执行情况。
省级环境省级环境污染防治与监测监管专项资金，当年财政预127万元，支出127万元，支出率100%。2.总体绩效目标完成情况分析。
用于用于本单位应急演练及应急项目库维修维护3.各项指标完成情况分析。2024年应急演练顺利完成，项目库维修维护完毕。
4.本单位未偏离绩效目标。
（九）项目91.项目支出预算执行情况。天水市挥发性有机物（VOCs)便携式监测监管能力提升（天水市生态环境保护综合行政执法队）。当年财政预518万元，支出84万元，支出率16%。2.总体绩效目标完成情况分析。
用于执法队执法设备购置。3.各项指标完成情况分析。
目前按照招标手续依法合规的支付项目前期费用，将按照合同的签订逐步完成项目设备的购置使用4.本单位未偏离绩效目标。
（十）项目101.项目支出预算执行情况。天水市生态环境局招商引资先进单位表彰奖励金 当年财政预8万元，支出8万元，支出率100%。2.总体绩效目标完成情况分析。该项目用于单位完成政府下达的招商引资项目工作期间的差费补助及会议费
3.各项指标完成情况分析：该项目用于单位完成政府下达的招商引资项目工作期间的差费补助及会议费已按照资金要求完成项目支出4.本单位未偏离绩效目标。
（十一）项目111.项目支出预算执行情况。执法装备购置经费。当年财政预67万元，支出8.7万元，支出率13%。
2.总体绩效目标完成情况分析：该项目是天水市生态环境保护综合行政执法队178套执法制服制作费。
3.各项指标完成情况分析：该项目是天水市生态环境保护综合行政执法队178套执法制服制作费，因本单位工作需要未能按时完成支付。
4.本单位未偏离绩效目标。
（十二）项目12
2022年中央水污染防治资金（甘谷分局）：
1、 项目支出预算执行情况：该项目为上年结转资金6844.44万元，执行率100%。
2、总体绩效目标完成情况分析：通过项目开展水污染防治工作，生态环境监测建设有所改善，环境质量有所提高。
3、各项指标完成情况分析：能有效的控制经济成本指标，按照要求实施进展，高质量的把好项目合格率，从而有效改善环境质量，真正的让群众满意，受益群众满意度达到97%。
4、该项目未偏离绩效目标。
（十三）项目13
2023年省级流域横向生态补偿奖补（甘谷分局）：
1、项目支出预算执行情况：该项目为上年结转资金149.87万元，全年执行数为149.87万元，支付率100%。
2、总体绩效目标完成情况分析：用于支付委托第三方编制完善生态监管体系。
3、各项指标完成情况分析：已按照评估项目在政策框架内获得的支持力度。
4.该项目未偏离绩效目标。
（十四）项目142024年环境污染防治与监测监管（甘谷分局）1、项目支出预算执行情况：共下达项目资金20万元，全年执行数为19.8万元，支付率99%。2、总体绩效目标完成情况分析：用于监测站能力建设提升、配备应急监测设备、所需检测仪器、药品、站房的维修维护
3、各项指标完成情况分析;各项指标完成情况分析：已按照评估项目在政策框架内获得的支持力度。4、该项目未偏离绩效目标。
（十五）项目15水污染防治及总量减排监测项目（甘谷分局）1、项目支出预算执行情况：共下达项目资金70万元，全年执行数为0万元，支付率0%。2、总体绩效目标完成情况分析：完成新兴镇126个入河排污口综合整治项目。
3、各项指标完成情况分析：因下达资金时间在2024年年末未能及时开展项目。4、该项目未偏离绩效目标。
（十六）项目16甘谷祁连山水泥有限公司工业窑炉大气污染物超低排放改造项目（甘谷分局）1、项目支出预算执行情况：共下达项目资金1034万元，全年执行数为0万元，支付率0%。2、总体绩效目标完成情况分析：完成祁连山水泥有限公司工业窑炉大气污染物超低排放改造通过项目的实施，改造后，甘谷祁连山水泥有限公司窑头、窑尾颗粒物、窑尾氮氧化物排放浓度在满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)特别排放限值要求基础上，进一步降低粉尘及NOx的排放浓度，NOx≤50 mg/Nm³，窑头及窑尾粉尘≤10mg/Nm³。
3、各项指标完成情况分析：集团企业需要审批，该项目还未开工建设4、该项目未偏离绩效目标。
（十七）项目17甘谷县散渡河（安远段）水生态保护修复工程（甘谷分局）1、项目支出预算执行情况：共下达项目资金3730万元，全年执行数为2657.56万元，支付率72%。2、总体绩效目标完成情况分析：本项目的实施，削减入河污染物COD 80.4 吨/年，氨氮9.8 吨/年，总氮39.9 吨/年，总磷1.5 吨/年将有效保护区域生态环境，改善投资环境提高群众生活质量，增加就业机会，实现区域的可持续发展。
3、各项指标完成情况分析：渭河支流散渡河入河城区段生态护坡工程5公里改善投资环境提高群众生活质量，增加就业机会，实现区域的可持续发展4、该项目未偏离绩效目标。
（十八）项目18
总量减排监测项目（秦安分局）1.项目支出预算执行情况。
共下达项目资金10万元，目前暂未拨付资金。
2.总体绩效目标完成情况分析。
资金已下达，项目暂未实施。
3.各项指标完成情况分析。
各项指标未完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
总体绩效目标和核心绩效指标未完成，因项目暂未实施。下一步立即启动项目实施和加快项目进展，按项目完成情况足额拨付资金。
（十九）项目19
秦安县叶堡镇饮用水水源地农村污水治理项目（秦安分局）
1.项目支出预算执行情况。省生态环境厅《关于下达2024年提前批中央水污染防治资金（第一批）投资计划的函》（甘环函〔2023〕446号），安排下达资金2212万元，2024年1月资金到位。2023年10月20日签订合同开始施工，2024年10月项目已完成建设内容并通过验收，2992万元已全部拨付。
2.总体绩效目标完成情况分析。
本项目从2023年10月20日起，天水市生态环境局秦安分局在前期踏勘和完成设计图基础上，组织施工单位按照施工合同开工建设，目前项目已建成验收。
3.各项指标完成情况分析。
①经济成本指标中项目资金总额为2212万元。
②产出指标中数量指标：饮用水水源地农村生活污水治理的行政村数量6个；质量指标：项目验收合格率为100%，经过整治的村庄，生活污水治理率≥ 80 %；时效指标：获得资金支持的项目按计划开工率为100%。
③效益指标中社会效益指标：村民生态环境保护意识逐步提高；生态效益指标：农村生态环境质量明显改善。
④满意度指标中服务对象满意度≥ 90 %。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
总体绩效目标和核心绩效指标均完成，资金已全部拨付。下一步加强项目后续管理维护，完善并整理项目相关资料。
（二十）项目20
环境污染防治与监测监管（张川分局）：
1、 项目支出预算执行情况：该项年初预算30万元，执行率100%。
2、总体绩效目标完成情况分析：通过开展污染防治工作，生态环境监测建设有所改善，环境质量有所提高。
3、各项指标完成情况分析：能有效的控制经济成本指标，按照要求实施进展，高质量的把好项目合格率，从而有效改善环境质量，真正的让群众满意，受益群众满意度达到97%。
4、该项目未偏离绩效目标。
（二十一）项目21
1、项目支出预算执行情况：该项年初预算8万元，全年执行数为0，当年未支付。
2、总体绩效目标完成情况分析：由于未支付，总体绩效目标未完成。
3、各项指标完成情况分析：由于未支付，总体绩效目标未完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于资金到账迟，未完成支付，接下来我局将严格按照项目支付进度要求按时完成支付，完成绩效目标。
（二十二）项目22
1.项目支出预算执行情况。
2024年环境污染防治与监测监管专项资金总金额60万元。当年财政预算60万元，支出47.76万元，支出率79.60%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项用于采购监测设备，提高监测能力；及秦州区冬季小火炉取暖污染治理。
3.各项指标完成情况分析。
该项目已完成采购监测设备及秦州区冬季小火炉取暖污染治理。
4.本单位未偏离绩效目标。
（二十三）项目23
1.项目支出预算执行情况。
天水市秦州区热源厂烟气超低排放改造工程总金额1475万元。当年财政预算1475万元，支出1200万元，支出率81%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项用于对秦州热源厂烟气超低排放环保设备升级改造。
3.各项指标完成情况分析。
对秦州热源厂烟气超低排放环保设备升级改造已按照项目计划实施。
4.本单位未偏离绩效目标。
（二十四）项目24
1.项目支出预算执行情况。
2023年中央水污染防治资金3741.38万元。当年财政预3741.38万元，支出3317.64万元，支出率88.67%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
用于天水市秦州区重点镇水环境综合治理工程，主要建设内容包括在天水镇、平南镇、齐寿镇、大门镇、娘娘坝镇、关子镇、汪川镇建设农村生活污水处理站尾水人工湿地水质净化工程8处；在天水镇、平南镇等西汉水沿河村落建设生态护岸及清淤段9.50公里；在罗家堡国控断面处及其上游建设隔离网围栏3.354公里，并配套安装监控设备8套。工程完成后将有效改善西汉水（天水段）和籍河上游生态系统，削减污染物排放量（化学需氧量消减59.12t/a，氨氮削减5.51t/a，总磷削减1.79t/a。），改善人居环境，助力秦州区美丽乡村建设。
3.各项指标完成情况分析。
该项目天水镇、平南镇、齐寿镇、大门镇、娘娘坝镇、关子镇、汪川镇建设农村生活污水处理站尾水人工湿地水质净化工程8处；在天水镇、平南镇等西汉水沿河村落建设生态护岸及清淤段9.50公里；在罗家堡国控断面处及其上游建设隔离网围栏3.354公里，并配套安装监控设备8套已完成。
4.本单位未偏离绩效目标。
（二十五）项目25
1.项目支出预算执行情况。
2023年中央农村环境整治资金金额36.87万元。当年财政预36.87万元，支出36.87万元，支出率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
用于太京镇甸子村黑臭水体治理，工程主要建设内容为太京镇甸子村的渠道疏浚和围护等。清淤疏浚及土方整理3285.25m3，清理及整治排水渠（沟）3300.00 m，新建围栏37.90 m，设置宣传标志3处。
3.各项指标完成情况分析。
该项目太京镇甸子村黑臭水体治理，工程主要建设内容为太京镇甸子村的渠道疏浚和围护已完成。
4.本单位未偏离绩效目标。
（二十六）项目26
1.项目支出预算执行情况。
2022年中央农村环境整治资金金额45.58万元。当年财政预算45.58万元，支出45.58万元，支出率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目主要用于关子镇污水管网改造，工程主要建设内容为敷设DN600 HDPE钢带增强双壁波纹管70米，DN400钢带增强HDPE双壁波纹管335米，DN300钢带增强HDPE双壁波纹管288米，DN200 PVC支管1000米，DN100 PVC分支管360米；配套检查井48座，修整及清理原有检查井18座，恢复水渠30米，恢复路面及绿化带3650平方米，清理现状管道850米。
3.各项指标完成情况分析。
已完成为敷设DN600 HDPE钢带增强双壁波纹管70米，DN400钢带增强HDPE双壁波纹管335米，DN300钢带增强HDPE双壁波纹管288米，DN200 PVC支管1000米，DN100 PVC分支管360米；配套检查井48座，修整及清理原有检查井18座，恢复水渠30米，恢复路面及绿化带3650平方米，清理现状管道850米。
4.本单位未偏离绩效目标。
（二十七）项目27
1.项目支出预算执行情况。
2023年中央农村环境整治资金（第二批资金）金额100万元。当年财政预算100万元，支出79.88万元，支出率79.88%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目用于平南镇王坡村污水处理站建设，工程主要建设内容为新建处理能力40 m3/d的污水处理站1座，建设12 m3一体化提升泵站1座，DN300—400排水管道114.0 m、浆砌块石挡土墙55.0 m及相关配套设施。因为项目未完成施工，导致支付未进行。
3.各项指标完成情况分析。
未完成工程主要建设内容为新建处理能力40 m3/d的污水处理站1座，建设12 m3一体化提升泵站1座，DN300—400排水管道114.0 m、浆砌块石挡土墙55.0 m及相关配套设施。4.本单位未偏离绩效目标。
（二十八）项目28
2024年省级农村环境整治资金金额400万元。当年财政预算400万元，支出400万元，支出率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目是对天水市秦州区中梁镇下辖13个行政村开展环境整治，主要包括敷设DN200-300钢带增强双壁波纹管污水管道10.47km，设置垃圾桶117个，项目简介牌4座，化粪池14座，地下土壤渗滤处理系统14处及相关附属工程等。
4.各项指标完成情况分析。
已完成对天水市秦州区中梁镇下辖13个行政村开展环境整治，主要包括敷设DN200-300钢带增强双壁波纹管污水管道10.47km，设置垃圾桶117个，项目简介牌4座，化粪池14座，地下土壤渗滤处理系统14处及相关附属工程等。
5.本单位未偏离绩效目标。
（二十九）项目29
1.项目支出预算执行情况。
省级环境污染防治与监测监管专项资金69.65万元。当年财政预算69.65万元，支出69.65万元，支出率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
实施污染防治攻坚战重点工作任务及生态环境保护监管能力建设，改善生态环境质量。
3.各项指标完成情况分析。
已完成污染防治攻坚战重点工作任务及生态环境保护监管能力建设，改善生态环境质量。
4.本单位未偏离绩效目标。
（三十）项目30
1.项目支出预算执行情况。
2022年省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金10万元。当年财政预算10万元，支出0万元，支出率0。
2.总体绩效目标完成情况分析：加快推进中央省级市对黄河流域横向生态保护力度，着力提高当地生态环境质量。
3.各项指标完成情况分析：因下达资金较晚，本年年末未能安排项目施工，次年加快支付进度。
4.本单位未偏离绩效目标。
（三十一）项目31
1.项目支出预算执行情况。
市生态环境局秦州分局非税安排人员类资金20万元。当年财政预算20万元，支出9.6万元，支出率45%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
为加强生态环境保护网格化监管工作，进一步提升生态环境监管水平，需给网格化工作人员发放补贴。
3.各项指标完成情况分析。
已完成生态环境保护网格化监管工作，进一步提升生态环境监管水平，完成了网格化工作人员的补贴发放。
4.本单位未偏离绩效目标。
（三十二）项目32
1.项目支出预算执行情况。
天水市秦州区娘娘坝镇历史遗留尾矿堆场地环境综合整治项目金额543万元。当年财政预算543万元，支出0万元，支出率0。因为项目未完成施工，导致支付未进行。
2.总体绩效目标完成情况分析：通过对历史遗留尾矿堆场废渣采取管控措施，使尾矿堆场内表层雨水导排率≧98%；尾矿堆场外雨水导排率达到100%；尾矿堆场内废渣围挡覆盖率达到100%；尾矿堆场内的渗滤液收集处理率达到100%；尾矿堆表层植被覆盖率≧80%；最大限度削减扩散到周边农田等环境敏感点的重金属量含量。
3.各项指标完成情况分析：通过对历史遗留尾矿堆场废
采取管控措施，使尾矿堆场内表层雨水导排率≧98%；尾矿堆场外雨水导排率达到100%；尾矿堆场内废渣围挡覆盖率达到100%；尾矿堆场内的渗滤液收集处理率达到100%；尾矿堆表层植被覆盖率≧80%；最大限度削减扩散到周边农田等环境敏感点的重金属量含量。
（三十三）项目33
2022年中央农村环境整治资金
1.项目支出预算执行情况：该指标共下达140万元，用于麦积区甘泉镇主镇区环境综合整治项目，该项目共结算137.32万元，并与2024年完成支付，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析：该项目总体绩效完成非常好，自评得分100分，项目评级：优。
3.各项指标完成情况分析：该项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标完成非常好。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。
（三十四）项目34
2023年省级流域横向生态补偿奖补资金
1.项目支出预算执行情况：该指标共下达401.5万元，用于新阳镇胡大村生活污水处理站改扩建工程项目及麦积区葡萄园（牛背）站在线监测废液处置费，该项目2024年共支付303.16万元，执行率75%。
2.总体绩效目标完成情况分析：该项目总体绩效完成较好，自评得分94分，项目评级：优。
3.各项指标完成情况分析：该项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施：该项目没有偏离绩效目标，剩余资金为该项目的质保金，2025年质保期满，验收合格后将完成支付。
（三十五）项目35
2023年中央农村环境治理资金（第二批）
1.项目支出预算执行情况：该指标共下达50万元，用于麦积区潘集寨三角地污水溢流收集工程，该项目2024年共支付50万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。该项目总体绩效完成较好，自评得分91.01分，项目评级：优。
3.各项指标完成情况分析。该项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施：无。
（三十六）项目36
2024年环境污染防治与监测监管
1.项目支出预算执行情况：该指标共下达50万元，用于麦积区林水路小区天然气入户安装费及麦积区2024年度冬季小火炉取暖污染治理项目，该项目2024年共支付16.26万元，执行率54.44%。
2.总体绩效目标完成情况分析。该项目总体绩效完成较好，自评得分91分，项目评级：优。
3.各项指标完成情况分析。该项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施：该项目已于2024年完成，但年底财力紧张，提交的支付申请未能支付成功，我们将于2025年继续提交支付申请，尽快完成项目的支付。
（三十七）项目37
水污染防治及总量减排监测项目
1.项目支出预算执行情况：该指标共下达105万元，用于麦积区石佛镇主镇区污水处理项目及麦积区水质自动监测站点运行维护项目，该项目下达时间为本年年末，未能开展项目建设，支付0万元，执行率0%。
2.总体绩效目标完成情况分析。该项目总体绩效完成较好，项目前期工作扎实，自评得分71分，项目评级：中。
3.各项指标完成情况分析。该项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标完成一般，主要原因是该项目下达时间为本年年末，未能及时开展项目，我们将于次年及时安排。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施：该项目下达时间为本年年末，未能开展项目的建设，我们将于2025年加强项目建设力度，尽快完成项目建设内容。
（三十八）项目38
麦积区马跑泉镇石咀村生活污水治理项目
1.项目支出预算执行情况：该指标共下达70万元，用于麦积区马跑泉镇石咀村生活污水治理项目，该项目下达时间为本年年末，未能开展项目建设，支付0万元，执行率0%。
2.总体绩效目标完成情况分析。该项目总体绩效完成较好，自评得分81.32分，项目评级：良。
3.各项指标完成情况分析。该项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标完成一般，主要原因是该项目下达时间为本年年末，未能及时开展项目，我们将于次年及时安排。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施：该项目下达时间为本年年末，未能及时开展项目的建设，我们将于2025年加强项目建设力度，尽快完成项目建设内容。
（三十九）项目39
省级环境污染防治与监测监管专项资金
1.项目支出预算执行情况：该指标共结转59.97万元，用于天水市东部水源地环境综合整治项目及石佛镇生活污水处理设施改造项目，该项目2024年共支付58.17万元，执行率96%。
2.总体绩效目标完成情况分析。该项目总体绩效完成较好，自评得分99分，项目评级：优。
3.各项指标完成情况分析。该项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标完成较好。
4.偏离绩效目标的原因及下
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