第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4,069.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加722.97万元，增长21.60%，主要原因：中央和省级专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,069.51万元,其中：财政拨款收入4,069.51万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,069.51万元,其中：基本支出557.79万元,占13.71%；项目支出3,511.72万元,占86.29%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4,069.51万元。与上年相比各增加722.97万元，增长21.60%，主要原因是中央和省级下达项目资金增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,069.51万元,较上年决算数增加722.97万元，增长21.60%。主要原因是：中央和省级下达项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,069.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出64.36万元,占1.58%。卫生健康支出21.62万元,占0.53%。节能环保支出3,940.87万元,占96.84%。住房保障支出42.67万元,占1.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.59万元,支出决算为4,069.51万元,完成年初预算的675.33%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为65.31万元,支出决算数为64.36万元,完成年初预算数的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡一人。；
2.卫生健康支出年初预算数为30.34万元,支出决算数为21.62万元,完成年初预算数的71.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。；
3.节能环保支出年初预算数为462.88万元,支出决算数为3,940.87万元,完成年初预算数的851.37%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级下达项目资金增加。；
4.住房保障支出年初预算数为44.06万元,支出决算数为42.67万元,完成年初预算数的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出557.79万元。其中：
人员经费519.51万元,较上年决算数增加7.27万元，增长1.42%。主要原因是单位人员变动和工资晋升。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费38.29万元,较上年决算数减少9.21万元，下降19.39%。主要原因是厉行节约，减少支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无此预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年无因公出国；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年无公务用车购置及运行维护。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出38.29万元,机关运行经费主要用于主要用于单位的正常运行，包括办公费37984.00元、电费11904.62元、水费1912.30元、印刷费30476.20元、差旅费32590.50元、福利费51615.80元、邮电费30566.84元、取暖费28034.00元、培训费20867.00元、工会经费14112.00元、其他交通费用110400.00元等日常支出。机关运行经费较上年决算数减少9.21万元，下降19.39%，主要原因是厉行节约，减少支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是2024年无会议费用支出，和上年持平。
本年度培训费支出2.09万元,较上年决算数减少0.37万元，下降15.12%，主要原因是培训人次减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是所有公务用车甘谷县政府与2019年全部收回，但是固定资产在天水市生态环境局甘谷分局名下。。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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