2024年度天水市生态环境局（本级）部门决算-天水市人民政府生态环境局

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索引号	自动生成	公开方式
公开日期	2025-09-23	发布机构	天水市生态环境局
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2024年度天水市生态环境局（本级）部门决算

2025-09-23 作者：点击数：信息来源：办公室

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）建立健全生态环境有关制度；

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）负责生态环境准入的监督管理；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）组织开展市级生态环境保护工作；

（十二）统一负责生态环境监督执法；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成市委市政府和省厅交办的其他任务；

（十五）职能转变。

二、机构设置

办公室、人事科、水科、生态科、规划科、宣教科局、法规科、技术监督科、监测科、土壤科，实有人数33人

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,341.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.65
	9		九、卫生健康支出	39	31.20
	10		十、节能环保支出	40	1,032.91
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	109.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,341.67	本年支出合计	57	1,341.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,341.67	总计	60	1,341.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,341.67	1,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,032.91	1,032.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	601.44	601.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	489.39	489.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	421.47	421.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	421.47	421.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,341.67	680.24	661.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,032.91	481.39	551.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	601.44	481.39	120.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	489.39	481.39	8.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.05	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	421.47	0.00	421.47	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	421.47	0.00	421.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,341.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.65	124.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,032.91	1,032.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.00	43.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	109.90	109.90	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,341.67	本年支出合计	59	1,341.67	1,341.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,341.67	总计	64	1,341.67	1,341.67	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,341.67	680.24	661.42
208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50	54.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	0.00
211	节能环保支出	1,032.91	481.39	551.52
21101	环境保护管理事务	601.44	481.39	120.05
2110101	行政运行	489.39	481.39	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.05	0.00	112.05
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
21111	污染减排	421.47	0.00	421.47
2111103	减排专项支出	421.47	0.00	421.47
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00
229	其他支出	109.90	0.00	109.90
22999	其他支出	109.90	0.00	109.90
2299999	其他支出	109.90	0.00	109.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.79	302	商品和服务支出	85.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.64	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.50	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	12.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		594.74	公用经费合计					85.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：天水市生态环境局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,341.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少357.76万元,下降21.05%，主要原因：上级转移项目资金减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,341.67万元,其中：财政拨款收入1,341.67万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,341.67万元,其中：基本支出680.24万元,占50.70%；项目支出661.42万元,占49.30%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,341.67万元。与上年相比各减少357.76万元，下降21.05%，主要原因是上级项目资金减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,341.67万元,较上年决算数减少357.76万元，下降21.05%。主要原因是：上级项目资金减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,341.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出124.65万元,占9.29%。卫生健康支出31.20万元,占2.33%。节能环保支出1,032.91万元,占76.99%。住房保障支出43.00万元,占3.21%。其他支出109.90万元,占8.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为809.79万元,支出决算为1,341.67万元,完成年初预算的165.68%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为74.28万元,支出决算数为124.65万元,完成年初预算数的167.82%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是养老核定基数增加导致资金增加；

2.卫生健康支出年初预算数为34.69万元,支出决算数为31.20万元,完成年初预算数的89.92%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是养老核定基数增加导致资金增加；

3.节能环保支出年初预算数为652.39万元,支出决算数为1,032.91万元,完成年初预算数的158.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只是人员公用经费，决算数包括当年的上级项目资金。；

4.住房保障支出年初预算数为48.43万元,支出决算数为43.00万元,完成年初预算数的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休导致数据小幅度减少；

5.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为109.90万元,完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金下达本年度无预算。；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出680.24万元。其中：

人员经费594.74万元,较上年决算数增加16.41万元，增长2.84%。主要原因是年初统一津贴调标，补发上一年度7个月，因此基数增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费85.50万元,较上年决算数增加11.77万元，增长15.97%。主要原因是市级专项补助资金下达所以有小幅度增加。公用经费用途主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算无支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无预算无支出。；

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算无支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算无支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算无支出

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算无支出

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出85.50万元,机关运行经费主要用于办公费7.99万元、邮电费4.59万元、差旅费12.29万元、培训费3.05万元、工会费6.49万元、福利费9.44万元、其他交通费38.64万元机关运行经费较上年决算数增加11.77万元，增长15.97%，主要原因是办公经费增加运行费增加

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是无预算无支出

本年度培训费支出3.05万元,较上年决算数减少1.06万元，下降25.76%，主要原因是厉行节俭

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1,768.51万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,768.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是我单位无车辆无经费支出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位在日常监控的基础上，对天水市生态环境局生态环保专项业务经费项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展重点绩效监控。监控内容本次重点绩效运行监控工作围绕天水市生态环境局生态环保专项业务经费项目，从预算执行、绩效目标完成、各指标完成等方面开展。在预算执行上，监控项目支出预算执行情况，执行情况符合前期筹备阶段进度安排。绩效目标完成情况方面，已完成部分环境宣传日及其他宣传活动印刷费和单位批量文件文本方案印制工作，符合时间安排和预期计划。各指标完成情况监控涵盖成本、产出、效益和满意度指标，各指标在监控期内执行情况良好，全年预计完成情况符合预期，确定能完成年度目标。

二、绩效自评结果

（一）加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准支出各项费用。（二）加强预算法制化观念，强化预算管理。增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

三、部门重点绩效评价结果

财务监控有效性（评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况）。财务管理制度健全性（评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度）。政府采购规范性（评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批）。项目管理制度健全性（评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案）。项目质量可控性（评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用）。跨部门协同度（评价目标值：协同度高，业绩值：建立跨部门协作机制；跨部门协作有效）。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年第二批省级污染防治攻坚奖补资金
主管部门		天水市生态环境局						实施单位		天水市生态环境局
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：		0		800000		800000		10	100	10
		其中：财政拨款		null		0		0		-	0	0
		上年结转资金		null		800000		800000		-	100	10
		其他资金		null		0		0				0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		企业按照资金实施方案进行项目改造之后达到相应的指标达标						按照项目资金的绩效管理办法使用资金保证资金使用的安全
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标		1家企业补助		=1个	1	6	个	100.00%	6
			社会成本指标		验收合格率		>=98%	98	6	%	100.00%	6
			生态成本指标		成本控制率		<100%	98	8	%	98.00%	8
	产出指标		数量指标		1家企业		=1个	1	13	个	100.00%	13
			质量指标		验收合格率		>=98%	98	13	%	100.00%	13
			时效指标		工作任务完成率		>=98%	98	14	%	100.00%	14
	效益指标		经济效益指标		无经济效益		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			社会效益指标		人居环境质量		改善	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			生态效益指标		改善生态、生活环境程度		改善	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023省级流域横向生态补偿奖补资金
主管部门		天水市生态环境局						实施单位		天水市生态环境局
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：		0		400000		400000		10	100	10
		其中：财政拨款		null		0		0		-	0	0
		上年结转资金		null		400000		400000		-	100	10
		其他资金		null		0		0				0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		为了深入打好污染防治攻坚战和完成“十四五”生态环境保护规划的重要内容，落实“南阳实践”经验，提升我省流域突发水污染事件应急准备和响应能力的重要措施						按照资金下达时间支和绩效要求及时支付完毕资金
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标		成本控制率		>=95%	95	6	%	100.00%	6
			社会成本指标		无社会成本		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			生态成本指标		无生态环境成本		无	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	产出指标		数量指标		委托第三方次数		=1次	1	13	次	100.00%	13
			质量指标		选定第三方准确率		=100%	100	13	%	100.00%	13
			时效指标		第三方开展业务及时率		=100%	100	14	%	100.00%	14
	效益指标		经济效益指标		无经济成本		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			社会效益指标		完善生态监管体系		完善	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			生态效益指标		无生态效益		无	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

环境保护工作经费

主管部门

天水市生态环境局

实施单位

天水市生态环境局

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

100000

100

其中：财政拨款

null

100000

100

上年结转资金

null

其他资金

null

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为全面掌握渭河水质断面出境情况，按照生态环境部有关要求，在我市麦积区东岔镇设置国家地表水水质监测自动站1处，用于渭河出境段水质实时连续监测和远程监控，以便掌握流域重点断面水体的水质状况，为水污染防治工作提供技术支撑。2023年6月，在对自动站运行情况例行检查时发现，站区通风空调损坏需进行更换。2024年7月，由于强降雨影响，东岔镇国家水质自动监测站水样采集管路、电路、水样采集装置被降雨冲毁，需紧急进行维修。针对以上问题，我局责令麦积分局，委托甘肃诺必达环保科技有限责任公司安装海尔空调1台，并对水样采集装置进行施工检修及设备更换，共计花费5.3万元。

按照甘肃省生态环境厅《关于进一步做好全省生态环境监测有关工作的通知》（甘环便监字〔2020〕68号），2021年12月31日前监督性监测费用由省生态环境厅保障，自2022年1月1日起，由市级财政保障经费并组织开展。2022年我市重点污染源企业共22家（其中大气企业7家，污水厂8家，废水企业3家，重金属土壤企业4家）。经过对我市辖区内社会检测机构询价考察，委托第三方“核地质二一九大队”对我市重点排污单位进行监督性监测。

按照绩效管理办法支付项目资金

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数

<=100000元

100000

元

100.00%

社会成本指标

无社会成本

无

100%-80%(含)

100%

5.4

生态成本指标

无生态环境成本

无

100%-80%(含)

100%

7.2

产出指标

数量指标

委托第三方监测数据次数

>=10次

次

100.00%

自动站一处维修

=1处

处

100.00%

质量指标

测量数据合格率

合格

100%-80%(含)

100%

7.2

设备合格率

合格

100%-80%(含)

100%

7.2

时效指标

资金到位及时率

及时

100%-80%(含)

100%

7.2

效益指标

经济效益指标

无经济效益

无

100%-80%(含)

100%

5.4

社会效益指标

保证单位正常运行

正常

100%-80%(含)

100%

5.4

生态效益指标

无生态效益

无

100%-80%(含)

100%

7.2

满意度指标

服务对象满意度指标

单位满意度

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		环境保护污染防治专项资金
主管部门		天水市生态环境局						实施单位		天水市生态环境局
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：		1140000		478400		477900		10	99.89	9.98
		其中：财政拨款		1140000		478400		477900		-	99.89	9.98
		上年结转资金		0		0		0		-	0	0
		其他资金		0		0		0				0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		《天水市深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，配套制定《天水市深入打好污染防治攻坚战重点任务分工台账》，为更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战提供政策指导。坚持以项目实施推进污染防治，督促相关县区、部门相继实施了65蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造、12万户城乡居民清洁取暖改造、麦积污水处理厂扩容提标改造、国家重点建制镇污水处理设施建设、全市87个农村生活污水治理项目、农村黑臭水体治理、黄河流域352个入河排污口整治、天水市集中式饮用水水源地规范化建设、市医疗废物处置中心升级改造等一批重点项目，提升污染防治水平。认真落实生态环境领域疫情防控责任，加强医疗废物、废水处置全过程监管，确保全市外环境安全。全						根据项目进度支付项目款严格按照项目绩效支付项目款
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标		成本控制率		>=95%	95	6	%	100.00%	6
			社会成本指标		社会成本无		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			生态成本指标		生态环境成本指标无		无	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	产出指标		数量指标		委托第三方次数		=7次	7	13	次	100.00%	13
			质量指标		选定第三方准确率		=100%	100	13	%	100.00%	13
			时效指标		第三方业务开展及时率		=100%	100	14	%	100.00%	14
	效益指标		经济效益指标		经济效益无		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			社会效益指标		完善生态监管体系		完善	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			生态效益指标		生态效益无		无	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度

附件【天水市生态环境局.xlsx】

上一条：2024年度天水市生态环境局甘谷分局部门决算

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