目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行生态环境保护有关制度；
（二）参与生态环境问题的统筹协调和监督管理；
（三）负责监督管理减排目标的落实；
（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向及财政性资金安排的意见；
（五）负责环境污染防治的监督管理；
（六）统筹协调和监督落实生态保护修复工作；
（七）负责核与辐射安全的监督管理；
（八）参与生态环境保护许可工作；
（九）负责生态环境监测工作；
（十）负责应对气候变化工作；
（十一）贯彻落实生态环境保护督察制度；
（十二）负责生态环境保护监督执法工作；
（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；
（十四）完成县委县政府和市局交办的其他任务； （十五）职能转变。
二、机构设置
（一）机关内设机构
天水市生态环境局武山分局是市生态环境局派出机构，为正科级单位。局机关设办公室、污染防治股、农村生态股、环境管理股四个股室。
（二）所属事业单位
天水市生态环境局武山分局有武山县生态环境保护综合行政执法队和天水市武山生态环境监测站两个副科级事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 571.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 44.58 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 14.84 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 482.44 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 29.27 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 571.12 | 本年支出合计 | 57 | 571.12 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 571.12 | 总计 | 60 | 571.12 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 571.12 | 571.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.06 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 482.44 | 482.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 315.97 | 315.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 315.97 | 315.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 166.46 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 166.46 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 571.12 | 394.66 | 176.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.06 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 482.44 | 305.97 | 176.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 315.97 | 305.97 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 315.97 | 305.97 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 166.46 | 0.00 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 166.46 | 0.00 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 571.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 482.44 | 482.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 571.12 | 本年支出合计 | 59 | 571.12 | 571.12 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 571.12 | 总计 | 64 | 571.12 | 571.12 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 571.12 | 394.66 | 176.46 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.06 | 44.06 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.84 | 14.84 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.84 | 14.84 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.84 | 14.84 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 482.44 | 305.97 | 176.46 |
21101 | 环境保护管理事务 | 315.97 | 305.97 | 10.00 |
2110101 | 行政运行 | 315.97 | 305.97 | 10.00 |
21111 | 污染减排 | 166.46 | 0.00 | 166.46 |
2111103 | 减排专项支出 | 166.46 | 0.00 | 166.46 |
221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 359.02 | 302 | 商品和服务支出 | 34.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 117.21 | 30201 | 办公费 | 3.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 72.70 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.52 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.62 | 30207 | 邮电费 | 1.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.84 | 30208 | 取暖费 | 1.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 7.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.84 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.65 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 360.61 | 公用经费合计 | 34.05 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：天水市生态环境局武山分局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为571.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.07万元，增长10.24%，主要原因：专项资金的增加，人员工资正常晋升等
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计571.12万元,其中：财政拨款收入571.12万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计571.12万元,其中：基本支出394.66万元,占69.10%；项目支出176.46万元,占30.90%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为571.12万元。与上年相比各增加53.07万元，增长10.24%，主要原因是专项资金的增加，人员工资正常晋升等。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出571.12万元,较上年决算数增加53.07万元，增长10.24%。主要原因是：专项资金的增加，人员工资正常晋升等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出571.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.58万元,占7.81%。卫生健康支出14.84万元,占2.60%。节能环保支出482.44万元,占84.47%。住房保障支出29.27万元,占5.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.82万元,支出决算为571.12万元,完成年初预算的141.08%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为39.79万元,支出决算数为44.58万元,完成年初预算数的112.05%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升、职级并行和职务晋升。；
2.卫生健康支出年初预算数为20.00万元,支出决算数为14.84万元,完成年初预算数的74.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员去世。；
3.节能环保支出年初预算数为315.12万元,支出决算数为482.44万元,完成年初预算数的153.10%，决算数大于预算数的主要原因是本单位专项项目增加；在职人员工资正常晋升、职级并行和职务晋升。；
4.住房保障支出年初预算数为29.91万元,支出决算数为29.27万元,完成年初预算数的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升、职级并行和职务晋升。；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.66万元。其中：
人员经费360.61万元,较上年决算数增加0.39万元，增长0.11%。主要原因是在职人员工资正常晋升。人员经费用途是在职人员工资正常晋升、职级并行和职务晋升。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费34.05万元,较上年决算数增加0.20万元，增长0.58%。主要原因是政策性因素。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)人员；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出34.05万元,机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开支办公经费3.43万元、印刷费1万元、水费0.09万元、电费0.91万元、邮电费1.31万元、取暖费1.28万元、差旅费7.2万元、维修（护）费0.15万元、培训费1.84万元、劳务费2.6万元、工会经费2.1万元、福利费4.65万元、其他交通费7.44万元。机关运行经费较上年决算数增加0.20万元，增长0.58%，主要原因是政策性因素。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本单位无。
本年度培训费支出1.84万元,较上年决算数减少0.65万元，下降26.21%，主要原因是相关业务培训次数减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是特殊车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效评价目的
通过对项目资金情况进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水平和资金使用效率。
（二）绩效评价工作过程
1. 前期准备
按照《天水市财政局关于开展2024年中央对地方转移支付预算执行情况和部门整体支出以及市级预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，成立工作专班，负责绩效自评工作。
2. 分析评价
首先，遵循准确、详尽及客观的原则收集数据，确保数据的真实性和可靠性。在绩效评价过程中对数据的收集采取三个步骤：一是数据整理，根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取出同一绩效评价指标的数据，并对不同来源的数据进行交叉验证，最终确定用于绩效分析和评价的数据；二是数据分析，运用对比法、统计法，将报告期数据与基期数据进行对比、实际数与计划数进行对比，揭示项目根据效果的差异，运用案卷研究、数据填报、实地调研、问卷调查等多种手段来分析数据，作为绩效评价的依据；三是数据确认，通过实施查验会计核算资料、相关项目批复、资金计划文件、招投标资料、项目竣工验收及项目决赛审核资料等程序及实地勘察、抽样调查等方法确认数据的真实性和可靠性。
其次，依据《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》，结合项目实际情况，调整、修改评价指标，制定了本项目指标体系设计及评分标准，以项目绩效为导向，综合分析后对项目指标逐项进行评价、打分。
再次，根据其具体指标对照评价标准后的得分和预先设定的权重计算出得分，再将每类指标的得分和权重加总，初步得出评价分数。
3. 绩效评价原则
在进行部门整体资金绩效评价时，遵循目的性原则、科学性原则、简易性原则和综合性原则。
目的性原则：也可以称为针对性原则，自然资源项目绩效评价具有明确的目的性，进行绩效评价时，首先应明确评价目的。
科学性原则：部门整体资金绩效评价的结论必须科学准确，这就要求评价方法、指标体系等都要科学合理。
简易性原则：部门整体资金绩效评价结论的科学性和准确性程度与评价方法的复杂性之间并非正相关，因此选择评价方法应简单明了、实用、易操作。
综合性原则：综合性是要求评价必须是多因素指标，不同的程度指标代表的整体特征不同，运用评价方法将多指标信息转化。
4. 评价指标体系
绩效评价指标体系包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。依据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号），参照全国其他省市类似项目财政支出绩效评价指标体系及权重，专家的意见和本项目特点，将项目绩效评价指标划分为投入过程业务指标体系、项目过程资金管理体系、产出效果指标体系，每块指标体系均为百分制，分别赋予投入过程业务指标25%的权重、项目过程资金管理25%的权重、产出效果指标50%的权重。
二、绩效自评结果
依据《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》结合项目实际情况，调整、修改、制定了本项目指标体系评分标准，并对标准设置了不同的权重，其中：投入过程浓度值业务指标占整个指标体系的25%，项目过程资金管理占25%，产出效果指标占50%。每类指标总分均为100分，根据其具体指标控制值对照评价标准后的得分和设定的权重计算出得分，再将每类指指标得分与权重的乘积加总，初步得出评价分数100分，综合企业绩效等级级别为“有效”。
三、部门重点绩效评价结果
2024年，本部门决算支出项目3个，当年财政拨款下达指项目总资金180.5万元，全年预计支出180.5万元，2024年支出176.46万元，执行率97.76%。通过自评，结果为“优”
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 2023年省级流域生态补偿奖补 |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局武山分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 1515000 | 1474642.42 | 10 | 97.33 | 9.73 |
其中：财政拨款 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
上年结转资金 | null | 1515000 | 1474642.42 | - | 97.33 | 9.73 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按照武山县黄河流域入河排污口“一口一策”整治表，对武山县入河排污口进行整治。对已审批的排污口通过采取设置监测采样点、检查井、标识牌、视频监控系统等措施，完成规范化建设。 | 按照项目进度支付资金，待项目验收完毕尽快支付 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=98% | 98 | 6 | % | 100.00% | 6 |
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社会成本指标 | 无社会成本 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
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生态成本指标 | 无生态成本 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
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产出指标 | 数量指标 | 标示牌数量 | =10个 | 10 | 13 | 个 | 100.00% | 13 |
|
质量指标 | 按照要求质量达标 | 达标 | 100%-80%(含) | 13 |
| 100% | 11.7 |
|
时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 100 | 14 | % | 100.00% | 14 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 优化环境、减少污染 | 优化 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
|
社会效益指标 | 减少水质污染等问题，使水环境质量得到有效提升 | 提升 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
|
生态效益指标 | 无经济效益 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 生态环境保护工作经费 |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局武山分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 100000 | 100000 | 10 | 100 | 10 |
其中：财政拨款 | null | 100000 | 100000 | - | 100 | 10 |
上年结转资金 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
主要用于生态环境督查、执法、环境保护宣传教育及办公日常运维等支出 | 因资金下达时间为本年年末，未能及时开展项目。已计划2025年尽快支付 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 无经济成本 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
|
社会成本指标 | 单位工作正常运转 | 正常 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
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生态成本指标 | 成本控制10万元 | =10万元 | 0 | 8 | 万元 | 0.00% | 0 |
|
产出指标 | 数量指标 | 办公日常经费维持及宣传牌的制作 | >=98% | 98 | 13 | % | 100.00% | 13 |
|
质量指标 | 保障各项支出合理合规 | 规范 | 100%-80%(含) | 13 |
| 100% | 11.7 |
|
时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100 | 14 | % | 100.00% | 14 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 开展生态环境保护宣传教育等工作 | 改善 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
|
社会效益指标 | 推动生态环境质量持续改善 | 改善 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
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生态效益指标 | 对持续保障执法工作开展的影响程度 | 改善 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
项目名称 | 省级环境污染防治与监测监管专项资金 |
主管部门 | 天水市生态环境局 | 实施单位 | 天水市生态环境局武山分局 |
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| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 190000 | 190000 | 10 | 100 | 10 |
其中：财政拨款 | null | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
上年结转资金 | null | 190000 | 190000 | - | 100 | 10 |
其他资金 | null | 0 | 0 | 0 |
未完成原因分析 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目的实施完成省上下达的年度污染防治目标任务，武山县洛门镇北街村生活污水乱排乱放得到有效收集治理，村庄生态环境和渭河水质环境的到进一步改善。 | 根据项目进度支付项目款 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=200000元 | 190000 | 6.67 | 元 | 95.00% | 6.67 |
|
社会成本指标 | 降低全社会污染治理成本 | 降低 | 100%-80%(含) | 6.67 |
| 100% | 6 |
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生态成本指标 | 降低全社会生态环境质量治理成本 | 降低 | 100%-80%(含) | 6.66 |
| 100% | 5.99 |
|
产出指标 | 数量指标 | 项目开工数量 | =1个 | 1 | 13.33 | 个 | 100.00% | 13.33 |
|
质量指标 | 项目完成合格率 | >=100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 |
|
时效指标 | 项目开工及时率 | >=100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | >=100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67 |
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社会效益指标 | 提升环保治理水平 | >=90% | 90 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67 |
|
生态效益指标 | 改善居民环境质量 | >=90% | 90 | 6.66 | % | 100.00% | 6.66 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
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