目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）建立健全生态环境有关制度；

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）负责生态环境准入的监督管理；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）组织开展市级生态环境保护工作；

（十二）统一负责生态环境监督执法；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成市委市政府和省厅交办的其他任务；

（十五）职能转变。

二、机构设置

天水市生态环境局、天水市生态环境局秦州分局、天水市生态环境局麦积分局、天水市生态环境局武山分局、天水市生态环境局甘谷分局、天水市生态环境局秦安分局、天水市生态环境局清水分局、天水市生态环境局张家川分局、天水市生态环境保护综合行政执法队、天水市生态

环境综合事务中心，共10家单位。

第二部分2023年度部门决算表

详情见附表2023年度天水市生态环境部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12569.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少1298.94万元,下降9.37%,主要原因是退休人员增加及未购置执法车辆。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12569.81万元,其中：财政拨款收入12569.81万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12569.81万元,其中：基本支出5336.78万元,占42.46%；项目支出7233.03万元,占57.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12569.81万元。与上年相比,各减少1298.94万元,下降9.37%。主要原因是主要原因是退休人员增加及未购置执法车辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12569.81万元,较上年决算数减少1298.94万元,下降9.37%。主要原因是退休人员增加及未购置执法车辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12569.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出535.13万元,占4.26%；卫生健康支出510.76万元,占4.06%；节能环保支出10999.61万元,占87.51%；自然资源海洋气象等支出0.46万元,占0.0%；住房保障支出385.76万元,占3.07%；其他支出138.10万元,占1.1%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5699.57万元,支出决算为12569.81万元,完成年初预算的220.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为438.55万元,支出决算为535.13万元,完成年初预算的122.02%,决算数大于预算数的主要原因是养老核定基数增加导致资金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为213.79万元,支出决算为510.76万元,完成年初预算的238.9%,决算数大于预算数的主要原因是养老核定基数增加导致资金增加。

3．节能环保支出年初预算数为4768.97万元,支出决算为10999.61万元,完成年初预算的230.65%,决算数大于预算数的主要原因是.养老核定基数增加导致资金增加。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位取暖费增加，财政下达指标下达此科目。

5．住房保障支出年初预算数为278.25万元,支出决算为385.76万元,完成年初预算的138.64%,决算数大于预算数的主要原因是养老核定基数增加导致资金增加。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为138.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是疫情期间医废中心已废处置，市财政拨款企业补助资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5336.78万元。其中：

人员经费4824.81万元,较上年决算数减少293.29万元,下降5.73%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资1158.55万元、津贴补贴1362.46万元、奖金1113.10万元、绩效基本工资73.46万元、机关事业养老保险缴费454.8万元、职业年金24.16万元、职工基本医疗保险16.49万元、公务员医疗补助31.34万元、其他社会保险缴费10.68万元、住房公积金375.91万元、对家庭补助57.86万元。公用经费511.97万元,较上年决算数减少69.12万元,下降11.89%,主要原因是没有购置执法车辆。公用经费用途主要包括办公费66.33万元、印刷费24.54万元、咨询费1.7万元、水费2.34万元、电费16.65万元、邮电费13.31万元、取暖费25.53万元、物业管理费3.2万元、差旅费80.95万元、维修（护）费3.57万元、培训费22.24万元、劳务费8.35万元、委托业务费5.76万元、工会经费19.29万元、福利费53.61万元、公务用车运行维护费9.96万元、其他交通费154.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为9.96万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过“紧日子”厉行节约,较上年决算数减少89.14万元,下降89.95%,主要原因是没有购置执法车辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为9.96万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过“紧日子”,较上年决算数减少89.14万元,下降89.95%,主要原因是没有购置执法车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0万元,较上年决算数减少99.1万元,下降100.0%。

公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为9.96万元,决算数小于预算数的主要原因是.认真落实过“紧日子”厉行节约,较上年决算数增加9.96万元,增长%,主要原因是上年没有执法车辆因此未产生车辆运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出483.40万元,机关运行经费主要用于开支公费66.33万元、印刷费24.54万元、咨询费1.7万元、水费2.34万元、电费16.65万元、邮电费13.31万元、取暖费25.53万元、物业管理费3.2万元、差旅费80.95万元、维修（护）费3.57万元、培训费22.24万元、劳务费8.35万元、委托业务费5.76万元、工会经费19.29万元、福利费53.61万元、公务用车运行维护费9.96万元、其他交通费154.64万元。

。机关运行经费较上年决算数减少70.7万元,下降12.76%,主要原因是办公设施设备购置经费减少及没有在购置执法车辆。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出22.24万元,较上年决算数增加3.24万元,增长17.05%,主要原因是疫情结束之后相关业务培训增加

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车13辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

详情见附表：2023项目资金支出绩效自评表、天水市生态环境部门（单位）整体绩效目标申报表及天水市生态环境部门整体报告

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目24个,共涉及资金7233.03万元,占一般公共预算项目支出总额的57%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映24个项目绩效自评结果。

2023年，本部门预算支出项目24个，当年财政拨款7233.03万元，全年支出7233.03万元，执行率100%。通过自评，有24个项目结果均为“良好”，分项目自评情况分析如下：

（一）天水安泰环卫清洗有限公司疫情期间隔离点医疗废物处置补助资金316万元。当年财政预算316万元，支出316万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成全力以赴开展市域内医疗废物及涉医疗生活垃圾的清运和处置工作，全年做到了全市医疗废物及涉疫生活垃圾清运和处置工作建设。各项指标完成情况分析。该项目已完成全力以赴开展市域内医疗废物及涉医疗生活垃圾的清运和处置工作，全年做到了全市医疗废物及涉疫生活垃圾清运和处置工作建设。本单位未偏离绩效目标。

（二）环保项目委托业务费申报预算总金额99.69万元。当年财政预算99.69万元，支出99.69万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于本单位环保业务的公用经费，主要是本单位职工差费补助及相关的委托业务费。各项指标完成情况分析。已按照本单位环保业务的公用经费支付到位。本单位未偏离绩效目标。

（三）招商引资先进单位表彰奖励金预算总金额1.99万元。当年财政预算1.99万元，支出1.99万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于本单位招商引资业务，主要是本单位职工差费。各项指标完成情况分析。已按照项目实施目标支付到位。本单位未偏离绩效目标。

（四）省级环境污染防治与监测监管专项金额70万元。当年财政预算70万元，支出70万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于对企业的环保项目补助，以及应急库维修维护项目。各项指标完成情况分析。已按照项目实施目标支付到位。本单位未偏离绩效目标。

（五）2022年省级污染防治攻坚和总量减排基础奖补资金总金额10万元。当年财政预算10万元，支出10万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于秦州分局秦州区2022年太京镇、皂郊镇排污口治理项目工程费用。各项指标完成情况分析。该项目已完成秦州区2022年太京镇、皂郊镇排污口治理。本单位未偏离绩效目标。

（六）天水市秦州区热源厂烟气超低排放改造工程总金额1000万元。当年财政预1000万元，支出1000万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于对秦州热源厂烟气超低排放环保设备升级改造。各项指标完成情况分析。对秦州热源厂烟气超低排放环保设备升级改造已按照项目计划实施。本单位未偏离绩效目标。

（七）2023年中央水污染防治资金581.62万元。当年财政预581.62万元，支出581.62万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。用于天水市秦州区重点镇水环境综合治理工程，主要建设内容包括在天水镇、平南镇、齐寿镇、大门镇、娘娘坝镇、关子镇、汪川镇建设农村生活污水处理站尾水人工湿地水质净化工程8处；在天水镇、平南镇等西汉水沿河村落建设生态护岸及清淤段9.50公里；在罗家堡国控断面处及其上游建设隔离网围栏3.354公里，并配套安装监控设备8套。工程完成后将有效改善西汉水（天水段）和籍河上游生态系统，削减污染物排放量（化学需氧量消减59.12t/a，氨氮削减5.51t/a，总磷削减1.79t/a。），改善人居环境，助力秦州区美丽乡村建设。各项指标完成情况分析。该项目天水镇、平南镇、齐寿镇、大门镇、娘娘坝镇、关子镇、汪川镇建设农村生活污水处理站尾水人工湿地水质净化工程8处；在天水镇、平南镇等西汉水沿河村落建设生态护岸及清淤段9.50公里；在罗家堡国控断面处及其上游建设隔离网围栏3.354公里，并配套安装监控设备8套已完成。本单位未偏离绩效目标。

（八）2023年中央农村环境整治资金金额33万元。当年财政预33万元，支出33万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。用于太京镇甸子村黑臭水体治理，工程主要建设内容为太京镇甸子村的渠道疏浚和围护等。清淤疏浚及土方整理3285.25m³，清理及整治排水渠（沟）3300.00 m，新建围栏37.90 m，设置宣传标志3处。各项指标完成情况分析。该项目太京镇甸子村黑臭水体治理，工程主要建设内容为太京镇甸子村的渠道疏浚和围护已完成。本单位未偏离绩效目标。

（九）项2022年中央农村环境整治资金金额113.15万元。当年财政预113.15万元，支出113.15万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目主要用于关子镇污水管网改造，工程主要建设内容为敷设DN600 HDPE钢带增强双壁波纹管70米，DN400钢带增强HDPE双壁波纹管335米，DN300钢带增强HDPE双壁波纹管288米，DN200 PVC支管1000米，DN100 PVC分支管360米；配套检查井48座，修整及清理原有检查井18座，恢复水渠30米，恢复路面及绿化带3650平方米，清理现状管道850米。各项指标完成情况分析。已完成为敷设DN600 HDPE钢带增强双壁波纹管70米，DN400钢带增强HDPE双壁波纹管335米，DN300钢带增强HDPE双壁波纹管288米，DN200 PVC支管1000米，DN100 PVC分支管360米；配套检查井48座，修整及清理原有检查井18座，恢复水渠30米，恢复路面及绿化带3650平方米，清理现状管道850米。本单位未偏离绩效目标。

（十）2023年中央农村环境整治资金（第二批资金）金额100万元。当年财政预100万元，支出0万元，支出率0%。因为项目未完成施工，导致支付未进行。总体绩效目标完成情况分析。该项目用于平南镇王坡村污水处理站建设，工程主要建设内容为新建处理能力40 m³/d的污水处理站1座，建设12 m³一体化提升泵站1座，DN300—400排水管道114.0 m、浆砌块石挡土墙55.0 m及相关配套设施。因为项目未完成施工，导致支付未进行。3.各项指标完成情况分析。未完成工程主要建设内容为新建处理能力40 m³/d的污水处理站1座，建设12 m³一体化提升泵站1座，DN300—400排水管道114.0 m、浆砌块石挡土墙55.0 m及相关配套设施。项目未完成支付未达标。本单位未偏离绩效目标。

（十一）省级农村环境整治资金资金金额420万元。当年财政预420万元，支出420万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目是天水市秦州区平南镇及齐寿镇农村生活污水处理站及污水收集管网项目。各项指标完成情况分析。已完成天水市秦州区平南镇及齐寿镇农村生活污水处理站及污水收集管网项目。本单位未偏离绩效目标。

（十二）环境整治资金金额119万元。当年财政预119万元，支出119万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成对天水市麦积区甘泉镇高家庄廖家庄两村的生活污水进行集中化处理。各项指标完成情况分析。完成对天水市麦积区甘泉镇高家庄廖家庄两村的生活污水进行集中化处理。本单位未偏离绩效目标。

（十三）省级农村环境整治资金项目申报预算总金额420万元。当年财政预算420万元，支出420万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目是对新阳镇王家庄赵家庄生活污水集中处理项目。各项指标完成情况分析。已全部完成对新阳镇王家庄赵家庄生活污水的集中化处理。本单位未偏离绩效目标。

（十四）2022年中央农村环境整治资金项目申报预算总金额140万元。当年财政预算140万元，支出0万元，支出率0%。计划已按照程序完成，因财政资金紧张导致支付缓慢。总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成对天水市麦积区甘泉镇主镇区生活污水的集中处理。各项指标完成情况分析。该项目已完成对天水市麦积区甘泉镇主镇区生活污水的集中处理。本单位未偏离绩效目标。

（十五）省级环境污染防治与监测监管专项资金项目申报预算总金额60万元。当年财政预算60万元，支出0万元，支出率0%。计划已按照程序完成，因财政资金紧张导致支付缓慢。总体绩效目标完成情况分析。该项目是对石佛镇主镇区生活污水集中处理，对天水市东部水源地综合整治项目。各项指标完成情况分析。已全部完成石佛镇主镇区生活污水集中处理及天水市东部水源地的综合整治。本单位未偏离绩效目标。

（十六）2023年中央农村环境治理资金（第二批）项目申报预算总金额50万元。当年财政预算50万元，支出0万元，支出率0%。计划已按照程序完成，因财政资金紧张导致支付缓慢。 总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成对天水市麦积区潘集寨三角地污水溢流收集工程。各项指标完成情况分析。该项目已完成对天水市麦积区潘集寨三角地污水溢流收集工程。本单位未偏离绩效目标。

（十七）天水市麦积区桥南集中供热锅炉及环保设施提标改造工程项目申报预算总金额360万元。当年财政预算360万元，支出0万元，支出率0%。计划已按照程序完成，因财政资金紧张导致支付缓慢。总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成对天水市麦积区桥南集中供热锅炉及环保设施进行提标改造。各项指标完成情况分析。该项目已完成对天水市麦积区桥南集中供热锅炉及环保设施提标改造。本单位未偏离绩效目标。

（十八）天水经济技术开发区集中供热超低排放改造工程项目申报预算总金额600万元。由于该项目在社棠工业园内实施，所以该资金有市财政收回。当年财政预算0万元，支出0万元，支出率0%。计划已按照程序完成，因财政资金紧张导致支付缓慢。总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成对天水经济技术开发区集中供热超低排放改造。各项指标完成情况分析。该项目完成天水经济技术开发区集中供热超低排放改造。本单位未偏离绩效目标。

（十九）省级环境污染防治与监测监管专项资金金额1万元。当年财政预1万元，支出1万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目用于武山分局自动监测站废液进行安全处置。各项指标完成情况分析。已安全转移4个（土店子、高崖、桦林、南川）水质自动监测站危险废液。本单位未偏离绩效目标。

（二十）省级环境污染防治与监测监管专项资金金额20万元。当年财政预20万元，支出20万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目用于甘谷县渭河支流生态环境综合治理工程可行性研究报告编制项目工作的委托业务费各项指标完成情况分析。已完成甘谷县渭河支流生态环境综合治理工程可行性研究报告编制项目工作的委托业务费本单位未偏离绩效目标。

（二十一）省级环境污染防治与监测监管专项资金金额20万元。当年财政预20万元，支出20万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于秦安分局叶堡镇葫芦河、显清河（水源地段）环境整治项目设计费0.5万元、招标代理费1.9万元，监理费0.32万元、招标代理费0.18万元。各项指标完成情况分析。已完成叶堡镇葫芦河、显清河（水源地段）环境整治项目设计费0.5万元、招标代理费1.9万元，监理费0.32万元、招标代理费0.18万元。本单位未偏离绩效目标。

（二十二）该项目用于张川生态环境智能监控检测系统建设项目49.87万元。当年财政预算49.87万元，支出49.87万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成张家川县20处环境视频监控点的视频监控设施。各项指标完成情况分析。该项目已完成张家川县20处环境视评监控点的视频监控设施，办公室配套设备，（水质监控显示屏、处理器、硬盘、摄像头）及互联网、舆情通，视频监控。本单位未偏离绩效目标。

（二十三）省级环境污染防治与监测监管专项资金金额20万元。当年财政预20万元，支出20万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于清水分局清水县山门镇山门村污水管网收集项目。各项指标完成情况分析。已完成清水县山门镇山门村污水管网收集项目。本单位未偏离绩效目标。

（二十四）执法队车辆购置和执法服装的购置费200万元。总体绩效目标完成情况分析。该项用于执法队执法车辆和执法制服购置，因经费来源于非税收入，因罚没资金未有收入，导致没有资金可以支付。各项指标完成情况分析。因罚没资金未有收入，导致没有资金可以支付。本单位未偏离绩效目标。

三、部门绩效评价结果

天水市生态环境局部门整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12569.81万元,执行数为12569.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部门管理方面，我单位在人员管理、财务管理、项目管理方面取得较好的成绩；二是履职效果，通过项目调动人员积极性，提高了资金使用效率，使受益群众达到了较高的满意度。发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。

详细见附件部门绩效自评报告及重点项目自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。