目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）建立健全生态环境有关制度；

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）负责生态环境准入的监督管理；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）组织开展市级生态环境保护工作；

（十二）统一负责生态环境监督执法；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成市委市政府和省厅交办的其他任务；

（十五）职能转变。

二、机构设置

办公室、人事科、水科、生态科、规划科、宣教科局、法规科、技术监督科、监测科、土壤科，实有人数36人

第二部分2023年度部门决算表

详情见附件2023年度天水市生态环境局决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1699.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少184.78万元,下降9.81%,主要原因是退休人员增加，减少原因是认真落实过“紧日子”厉行节约，认真落实资金管理绩效

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1699.43万元,其中：财政拨款收入1699.43万元,占100.00%；；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1699.43万元,其中：基本支出652.06万元,占38.37%；项目支出1047.36万元,占61.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1699.43万元。与上年相比,各减少184.78万元,下降9.81%。主要原因是退休人员增加，减少原因是认真落实过“紧日子”厉行节约，认真落实资金管理绩效

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1699.43万元,较上年决算数减少184.78万元,下降9.81%。主要原因是退休人员增加，减少原因是认真落实认真落实过“紧日子”厉行节约，认真落实资金管理绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1699.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.23万元,占4.49%；卫生健康支出343.67万元,占20.22%；节能环保支出1091.28万元,占64.21%；住房保障支出50.15万元,占2.95%；其他支出138.10万元,占8.13%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.08万元,支出决算为1699.43万元,完成年初预算的190.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为46.77万元,支出决算为76.23万元,完成年初预算的162.99%,决算数大于预算数的主要原因是养老核定基数增加导致资金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为24.54万元,支出决算为343.67万元,完成年初预算的1400.51%,决算数大于预算数的主要原因是养老核定基数增加导致资金增加。

3．节能环保支出年初预算数为789.86万元,支出决算为1091.28万元,完成年初预算的138.16%,决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金增加及市级财政局根据当年罚没收入下达单位补助资金。

4．住房保障支出年初预算数为32.91万元,支出决算为50.15万元,完成年初预算的152.38%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是核定基数增加导致资金增加。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为138.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是疫情期间对医废中心的已废处置补助资金下达及当年按照本单位罚没收入财政拨款用于本单位日常工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出652.06万元。其中：

人员经费578.34万元,较上年决算数减少58.39万元,下降9.17%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资147.22万元、津贴补贴154.61万元、奖金122.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.01万元、职工基本医疗保险19.63万元、公务员医疗补助5.89万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金44.38万元、对家庭个人补助18.59万元。

公用经费73.72万元,较上年决算数减少4.38万元,下降5.6%,主要原因减少原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。公用经费用途主要包括印刷费5万元、电费3万元、邮电费5.68万元、差旅费10.80万元、培训费4.11万元、工会经费3.04万元、福利费4.95万元、其他交通费用37.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0，较上年决算数减少0.0万元,下,0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0.较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.72万元,机关运行经费包括印刷费5万元、电费3万元、邮电费5.68万元、差旅费10.80万元、培训费4.11万元、工会经费3.04万元、福利费4.95万元、其他交通费用37.14万元。机关运行经费较上年决算数减少4.37万元,下降5.6%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是减少原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。本年度培训费支出4.11万元,较上年决算数增加1.19万元,增长40.75%,主要原因是疫情结束各业务科室的培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况2023项目资金支出绩效自评表、天水市生态环境单位整体绩效目标申报表及天水市生态环境部门整体报告

一、根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,,共涉及资金403.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支0万元。从评价情况来看,单位严格按照绩效评价执行项目资金，自评90分

二、绩效自评结果：2023年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款12569.8万元，全年支出12569.8万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果均为“良好”，分项目自评情况分析如下：

1、天水安泰环卫清洗有限公司疫情期间隔离点医疗废物处置补助资金316万元。当年财政预算316万元，支出316万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项目预计完成全力以赴开展市域内医疗废物及涉医疗生活垃圾的清运和处置工作，全年做到了全市医疗废物及涉疫生活垃圾清运和处置工作建设。各项指标完成情况分析。该项目已完成全力以赴开展市域内医疗废物及涉医疗生活垃圾的清运和处置工作，全年做到了全市医疗废物及涉疫生活垃圾清运和处置工作建设。 本单位未偏离绩效目标。

2、环保项目委托业务费申报预算总金额99.69万元。当年财政预算99.69万元，支出99.69万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于本单位环保业务的公用经费，主要是本单位职工差费补助及相关的委托业务费。各项指标完成情况分析。已按照本单位环保业务的公用经费支付到位。本单位未偏离绩效目标。

3、招商引资先进单位表彰奖励金预算总金额1.99万元。当年财政预算1.99万元，支出1.99万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于本单位招商引资业务，主要是本单位职工差费。各项指标完成情况分析。已按照项目实施目标支付到位。本单位未偏离绩效目标。

4、省级环境污染防治与监测监管专项金额70万元。当年财政预算70万元，支出70万元，支出率100%。总体绩效目标完成情况分析。该项用于对企业的环保项目补助，以及应急库维修维护项目。各项指标完成情况分析。已按照项目实施目标支付到位。本单位未偏离绩效目标。

三、部门绩效评价结果

天水市生态环境局部门整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1699.43万元,执行数为1699.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部门管理方面，我单位在人员管理、财务管理、项目管理方面取得较好的成绩；二是履职效果，通过项目调动人员积极性，提高了资金使用效率，使受益群众达到了较高的满意度。发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。详细见附件部门绩效自评报告及重点项目自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。