按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市文联是中共天水市委领导下的，由天水市各文艺家协会、各县区文联、各行业文联、协会和文艺团体联合组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，是甘肃省文联的团体会员单位。本单位预算由本级组成。
二、机构设置
天水市文学艺术界联合会由本级组成。天水市文学艺术界联合会行政编制12人，实有12人；事业编制14人，实有12人；退休人员8人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2022年收入预算413.7万元，比2022年341.9万元增加71.8万元，增加17.36%。其中：一般公共预算拨款413.7万元,比2022年341.9万元增加71.8万元，增加的原因是人员经费增加。
（二）全年支出
2023年支出预算413.7万元，比2022年预算增加71.8万元，增加17.36%。
1、基本支出
2023年基本支出413.7万元，其中人员经费375.3万元，公用经费38.4万元。比2021年预算增加37.89万元，增加的原因是人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元。比2022年预算减少12.5万元，减少100%。
（三）政府支出功能分类指标
1、文化体育与传媒支出333万元。
2、社会保障和就业支出40.8万元。
3、卫生健康支出17.6万元。
4、住房保障支出22.3万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入预算。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用 0万元，与2022年预算无增减变化。
（二）公务接待费0万元，与2022年预算无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年无增减变化元，本年预算未列公务用车运行费。
（四）培训费2.8万元，比2022年预算增加1万元，增加的主要原因是加大对文艺专业的培训。
（五）会议费0万元，比2022年预算减少1万元，减少的主要原因是压减会议经费。
（六）机关运行费49.6万元，比2022年预算增加25.5万元，增加的主要原因是部门经济分类相比往年作了调整。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
本单位政府采购预算17万元，主要用于购买办公设备、办公耗材和服务类的印刷品、会议等。
（二）国有资产占用情况
本单位国有资产总量40万元，均为通用设备。
（三）部门绩效评价进展。
2023年本部门无项目预算。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.天水市文联2023年部门预算公开表
2.天水市文联2023年整体绩效申报表
3.天水市文联2022年度绩效自评报告
4.天水市文联2022年度绩效自评表
附件1：天水市文联2023年预算公开表.xlsx
附件2：天水市文联2023年整体绩效申报表.xls
附件3：天水市文联2022年度绩效自评报告.doc
附件4：天水市文联2022年度绩效自评表.xlsx
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