目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市疾病预防控制中心成立于2002年，是承担公共卫生技术服务与管理，疾病预防与控制、检测检验与评价、应用研究与指导、综合防治与健康促进为一体的公益性卫生事业单位，是天水市委、市政府授牌的市级文明单位。主要负责对全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、放射卫生、公共卫生场所、饮用水卫生、学校卫生、伤害、中毒发生、发展和分布情况进行流行病学监测和流行病学调查分析，并参与和指导处理重大疫情、突发公共卫生事件、疫苗接种与效果评估等业务。

二、机构设置

中心内设传染病预防控制科、计划免疫科、结核病预防控制科、地方病预防控制科、流行性出血热预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、卫生科、预防性健康体检科、质量控制科、宣传教育科、冷链维修科、办公室、卫生检测检验室等15个科室，编制人数125人，截至2022年12月在职职工120人，离退休职工74人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件2023年决算公开表）

二、收入决算表（详见附件2023年决算公开表）

三、支出决算表（详见附件2023年决算公开表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件2023年决算公开表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件2023年决算公开表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件2023年决算公开表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件2023年决算公开表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件2023年决算公开表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件2023年决算公开表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3472.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少214.06万元,下降5.81%,下降主要原因为人员经费和中央转移支付基本公共卫生项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3472.78万元,其中：财政拨款收入3472.78万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3472.78万元,其中：基本支出2229.44万元,占64.20%；项目支出1243.34万元,占35.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3472.78万元。与上年相比,各减少214.06万元,下降5.81%。下降主要原因为人员经费和中央转移支付基本公共卫生项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3472.78万元,较上年决算数减少214.06万元,下降5.81%。下降主要原因为人员经费和中央转移支付基本公共卫生项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3472.78万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出295.60万元,占8.51%；

2.卫生健康支出3025.12万元,占87.11%；

3.住房保障支出152.06万元,占4.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2706.25万元,支出决算为3472.78万元,完成年初预算的128.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为238.33万元,支出决算为295.60万元,完成年初预算的124.03%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员社保缴费经费。

2．卫生健康支出年初预算数为2351.87万元,支出决算为3025.12万元,完成年初预算的128.63%,决算数大于预算数的主要原因是下达当年重大公共卫生和基本公共卫生项目经费。

3．住房保障支出年初预算数为116.05万元,支出决算为152.06万元,完成年初预算的131.03%,决算数大于预算数的主要原因是追加当年增长工资公积金配套缴费部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2229.44万元。其中：

人员经费2062.63万元,较上年决算数减少58.42万元,下降2.75%,主要原因是较上年12月减少8人，造成人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、社会保障缴费、去世人员抚恤金。

公用经费166.81万元,较上年决算数增加12.61万元,增长8.18%,主要原因是2022年编制预算期间人员128人，公用经费较上年增加造成。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理服务费、差旅费、维修维护费、培训费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年财政将我单位专业用车纳入项目预算管理，造成原公务用车运行维护费2023年无经费。较上年决算数减少18.69万元,下降100.0%,主要原因是2023年财政将我单位专业用车纳入项目预算管理，造成原公务用车运行维护费2023年无经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年财政将我单位专业用车纳入项目预算管理，造成原公务用车运行维护费2023年无经费,较上年决算数减少18.69万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是2023年财政将我单位专业用车纳入项目预算管理，造成原公务用车运行维护费2023年无经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2023年财政将我单位专业用车纳入项目预算管理，造成原公务用车运行维护费2023年无经费,较上年决算数减少18.69万元,下降100.0%,主要原因是2023年财政将我单位专业用车纳入项目预算管理，造成原公务用车运行维护费2023年无经费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于流行病学调查、公共卫生督导等业务活动开展。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金614.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“核酸检测实验室运转项目、市疾控中心传染病网络直报运行维护项目、市疾控中心免疫规划补助项目、市疾控中心专业车辆维护费项目、公共卫生应急物资储备项目、水质监测项目”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出614.4万元。从评价情况来看,能够按照项目批复的绩效目标组织实施，措施得力，绩效明显，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映核酸检测实验室运转项目、市疾控中心传染病网络直报运行维护项目、市疾控中心免疫规划补助项目、市疾控中心专业车辆维护费项目、公共卫生应急物资储备项目、水质监测项目等11个项目绩效自评结果。

1.“核酸检测实验室运转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单日核酸检测人数≥75000人；二是核酸检测样本合格率≥95%。发现的主要问题及原因：一是检测设备闲置率高；二是样本检测及时率有待提高。下一步改进措施：一是加强设备使用效率；二是对检测样本及时开展检测工作。核酸检测实验室运转项目项目绩效自评情况：优秀。

2.“市疾控中心传染病网络直报运行维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是传染病专网维护数量5条；二是传染病网络直报系统正常运转率100%。发现的主要问题及原因：专网稳定性有待提高。下一步改进措施：与电信部门沟通提升网速。市疾控中心传染病网络直报运行维护项目绩效自评情况：优秀。

3.“市疾控中心免疫规划补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗冷库维护数量8个；二是疫苗库温湿度监测系统维护60个点。发现的主要问题及原因：一是疫苗储存冷库维护成本较大；二是疫苗储存冷库用电提升。下一步改进措施：一是科学合理的使用冷库；二是降低能源耗能。市疾控中心免疫规划补助项目绩效自评情况：优秀。

4.“市疾控中心专业车辆维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护专业车辆11辆；二是专业车辆正常运行率。发现的主要问题及原因：一是核酸检测车运行成本较高；二是核酸检测车使用率较低。下一步改进措施：发挥核酸检测车在突发公共卫生疫情防控中的突出作用，体现移动式核酸检测设施在流调溯源工作中的重要性。市疾控中心专业车辆维护费项目绩效自评情况：游戏。

5.“公共卫生应急物资储备”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更新突发公共卫生事件应急处置物资储备；二是保障突发公共卫生事件应急处置物资充足。发现的主要问题及原因：一是防疫物资更新不及时；二是过期物资无法及时无害化销毁。下一步改进措施：一是及时跟新储备防疫物资；二是通过有资质的医疗垃圾处置公司合理合规的处置废旧医废。公共卫生应急物资储备项目绩效自评情况：优秀。

6.“水质监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是24小时对两区城区供水进行监测；二是每月产出1份水质检测报告。发现的主要问题及原因：一是监测设备试剂及相关配套材料更换不及时；二是监测点实时监控有故障。下一步改进措施：一是及时跟换设备试剂耗材及设备损耗件；二是尽快维修监测点监控设备。水质监测项目绩效自评情况：优秀。

7.“医疗卫生机构能力建设（职业病防治能力提升）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.14万元,执行数为25.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成职业病能力提升项目设备采购。发现的主要问题及原因：是设备供货周期较长。下一步改进措施：与供应商及时沟通解决设备供货时间问题。医疗卫生机构能力建设（职业病防治能力提升）补助资金项目绩效自评情况：优秀。

8.“2023年基本公共卫生（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.98万元,执行数为23.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基本公共卫生服务职业病放射监测工作。发现的主要问题及原因：委托监测服务第三方，未及时按照计划完成监测工作。下一步改进措施：按照合同内容要求第三方尽快对600个监测点完成职业病监测工作。2023年基本公共卫生（第二批）项目绩效自评情况：优秀。

9.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.66万元,执行数为7.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基本公共卫生服务职业病放射监测工作。发现的主要问题及原因：委托监测服务第三方，未及时按照计划完成监测工作。下一步改进措施：按照合同内容要求第三方尽快对600个监测点完成职业病监测工作。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优秀。

10.“2022年重大传染病防控经费（第二批市疾控中心）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190.76万元,执行数为190.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升基本公共卫生服务；二是有效控制艾滋病疫情，天水艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾年度总体目标病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是部分传染病筛查工作量无法提升；二是艾滋病筛查人群参与度不高。下一步改进措施：一是通过与医疗机构合作打通传染病筛查，提升筛查数量；二是通过多种形式宣传和奖励机制扩大筛查范围。2022年重大传染病防控经费（第二批市疾控中心）项目绩效自评情况：优秀。

11.“2023年重大传染病防控经费（市疾控）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为228.86万元,执行数为228.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；二是开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展人少年烟草流行监测和食品安全风险监测等工作。发现的主要问题及原因：传染病筛查工作量无法提升。下一步改进措施：通过与医疗机构合作打通传染病筛查，提升筛查数量。2023年重大传染病防控经费（市疾控）项目绩效自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。