目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(详见附件1)

二、收入决算情况说明(详见附件1)

三、支出决算情况说明(详见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(详见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(详见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(详见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明(详见附件1)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(详见附件1)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(详见附件1)

十、机关运行经费支出情况说明(详见附件1)

十一、政府采购支出情况说明(详见附件1)

十二、国有资产占用情况说明(详见附件1)

十三、其他需要说明的情况(详见附件1)

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援及人道救助。

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3、参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

8、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9、完成人民政府委托事宜。

10、完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

天水市红十字会是市委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，为正县级建制，参照公务员管理全额拨款的事业单位。2022年市委办印发《天水市红十字会职能配置、内设机构人员编制规定》，核定人员编制9名，设办公室、赈济救护科2个内设科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为161.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.71万元,增长7.82%,主要原因是人员经费和项目经费增减变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计161.53万元,其中：财政拨款收入161.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计161.53万元,其中：基本支出144.53万元,占89.48%；项目支出17.00万元,占10.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为161.53万元。与上年相比,各增加11.71万元,增长7.82%。主要原因是人员经费和项目经费增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.53万元,较上年决算数增加11.71万元,增长7.82%。主要原因是人员经费和项目经费增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.59万元,占90.13%；卫生健康支出5.69万元,占3.52%；住房保障支出10.25万元,占6.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.62万元,支出决算为161.53万元,完成年初预算的107.24%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为137.82万元,支出决算为145.59万元,完成年初预算的105.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增减变化。

2．卫生健康支出年初预算数为5.47万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增减变化。

3．住房保障支出年初预算数为7.34万元,支出决算为10.25万元,完成年初预算的139.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出144.53万元。其中：人员经费127.77万元,较上年决算数减少1.2万元,下降0.93%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等支出。公用经费16.76万元,较上年决算数增加0.28万元,增长1.72%,主要原因是工资增加提取的福利费、工会经费及培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、福利费及工会经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有购置公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有购置公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待，本年未发生公务接待费。外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无公务接待，本年未发生外事接待费支出。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无公务接待，本年未发生其他国内公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.79万元、印刷费0.10万元、手续费0.02万元、水费0.03万元、电费0.36万元、邮电费0.85万元、取暖费1.08、差旅费2.58、会议费0.10万元、培训费0.92万元、工会经费0.73万元、福利费1.53万元、其他交通费用7.68万元。机关运行经费较上年决算数增加0.28万元,增长1.7%,主要原因是工资增加提取的工会经费和福利费增加。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是响应过紧日子的要求，致会议费未增加。本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数增加0.36万元,增长64.29%,主要原因是对系统开展了红十字救护培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“天水市红十字会物资储备和应急维修经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出17万元。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，圆满完成了预期目标，产生了较好的社会效益。根据年初设定的绩效目标，综合工作经费及天水市红十字会物资储备和应急维修项目支出绩效自评为“优”。

二、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映“天水市红十字会物资储备和应急维修经费”等1个项目绩效自评结果。

“天水市红十字会物资储备和应急维修经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为17万元,执行数为16.995万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是购买相关应急物资：购买棉被150床、购买棉衣100件、购买帐篷20顶、购买赈济箱150个。二是开展救援救助救护时，保证能及时提供必需的救灾救助救护物资，体现党和政府的温暖。物资储备是为了保障应急需求，应急维修是为了保障物资安全。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。