一、单位基本概况

　　(一)主要职能职责

　　1、开展备灾工作;在自然灾害和突发事件中，在政府统一领导下开展救灾、救助、救护工作;

　　2、开展募捐救助工作;定期开展贫困家庭送温暖活动;

　　3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护;

　　4、参与、推动无偿献血;

　　5、开展非血缘关系捐献造血干细胞的宣传、登记和联络工作;

　　6、开展捐献遗体、角膜等人体组织的宣传、动员和登记工作;

　　7、组织红十字会员、志愿者在社区开展红十字人道主义服务;

　　8、宣传《中华人民共和国红十字会法》和《甘肃省实施< 中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规; 传播红十字“人道、博爱、奉献”精神。

　　(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

　　天水市红十字会为市政府举办的社会救助团体，成立于1993年。现为副县级建制的全额拨款事业单位，参照公务员管理，隶属于天水市卫生健康委员会，人员编制8人，实有8名工作人员。设有办公室、赈救科、组宣科三个科室。

　　二、本单位2019年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况

　　2019年度，收入总计为105.13万元，其中：

　　1.财政拨款收入105.13万元，为我单位当年从市财政取得的资金。较2018年度决算数增加33.23万元，增长46.22%，主要原因是机构改革人员经费和项目经费增加等。

　　2.上级补助收入0万元。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动中未取得收入。

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要是2019年未取得其他收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加0万元，增长0%。

　　6.上年结转和结余5.08万元，2019年度支出因客观条件变化未执行完、结转到当年按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转。

　　(二)支出决算情况

　　2019年度，本单位支出为100.05万元，较2018年度决算数增加28.15万元，增长39.15%，其中：

　　基本支出72.15万元，占全部支出的72.11%,较2018年度决算数增加0.25万元，增长0.35%。

　　项目支出27.90万元，占全部支出的27.89%,较2018年度决算数增加27.90万元，增100%,主要原因是项目支出增加。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2019年度，本单位财政拨款收入总计105.13万元，与上年相比增加33.23万元，增长46.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入105.13万元，与上年相比增加33.23万元，增长46.22%。原因：主要原因是机构改革人员经费和项目经费增加等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2019年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计100.05万元，与上年相比增加28.15万元，增长39.15%，完成年初预算95.17%。其中：

　　一般公共服务支出100.05万元，占全部支出100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.05万元，其中：

　　1.人员经费63.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、奖励金。

　　2.日常公用经费8.48万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算0.00万元，决算0.00万元。与上年同期相同

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2019年我单位无公出国(境)费用

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位无公务用车购置费

　　2019年我单位无公务用车运行费

　　3.公务接待费用支出情况

　　2019年本单位无公务接待费

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2019年度机关运行经费支出8.48万元，比 2018年减少13.36万元，增长61.72%。主要原因是：上年度项目支出未单独列支。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2019年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　九、预算绩效情况

　　我单位2019年预算绩效目标完成率100%，及时、准确的完成预算绩效目标。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

　　5.商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

　　6.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于个人和家庭的补助支出。

　　十一、天水市红十字会2019年部门决算表

　　(一) 收入支出决算总表(公开01表)

　　(二) 收入决算表(公开02表)

　　(三) 支出决算表(公开03表)

　　(四) 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

　　(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

　　(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

　　(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

　　(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表无数据)

　　附件：1.天水市红十字会2020年度部门决算公开表.xls

　　2.天水市红十字会-绩效评价-红十字物资储备.xls

　　3.天水市红十字会-绩效评价-应急救护知识培训.xls

　　4.天水市红十字会-绩效评价-综合工作经费.xls

　　2020年9月14日