一、单位基本概况

　　(一)主要职能职责

　　单位职能：天水市第四人民医院位于天水市麦积区区府路34号，始建于1951年，是一所综合性二级甲等医院。现为全国“爱婴医院”、甘肃省文明单位、天津医科大学眼科医院天水协作医院(眼科联盟成员单位)、西安交通大学第二附属医院医联体医院、甘肃省肿瘤医院天水肿瘤防治协作医院(肿瘤基因检测技术联盟成员单位)、西北耳鼻喉头颈外科专科联盟合作单位、天水市第一人民医院医联体成员单位;是天水市城镇职工和城乡居民医保定点医院、中国铁路兰州局有限公司职工医保定点医院、天水市卫生学校教学医院、天水市医德医风示范医院。

　　(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

　　医院设有门诊部、住院部、医技科室、急救中心、陇西分院。科室设置齐全，妇科、产科、儿科在本地区享有较高声誉。

　　我院为公立综合医院(个数1个)。我单位编制人数278人。年末实有人数742人，其中在编人数348人，其余394人为长期聘用人员。离退休人员222人。

　　二、天水市第四人民医院2019年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况

　　2019年度，我院收入总计为21254.46元，较2018年度决算数据增加3726.22万元，增长21.25%。其中：

　　1.财政拨款收入1224.48万元，为财政补助资金，占收入总计的5.76%。较2018 年度决算数减少240.89万元，下降16.43%，主要是取消药品加成后，政府补助政策发生变化，公立医院只补助床位补贴和取消药品加成补助，我院在2019年努力改善收入结构，大力控制药占比，药品收入下降。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入20029.98万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加2501.74万元，增长14.27%，主要是本单位根据工作需要开展的新技术新业务及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　5.上年结转和结余1003万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算增加988万元，增长较多，主要是其中有1000万元的项目资金，由于该项目前期调研、招投标手续办理比较复杂，在2018年未完成，2019年已经完成该项目;3万元指标下达在12月份，是专项经费，指标下达时间晚，又有使用限制，因此此项支出结转当年使用。

　　(二)支出决算情况

　　2019年度，我院支出为19705.01万元，较2018年度决算数据增加3256.52万元，增长19.80%。其中：

　　基本支出18705.01万元，占94.93%，较2018年度决算数增加2256.52万元，增长13.72%，主要是医院开展了新技术新业务，人员经费增加，医院治疗成本增加，药品采购成本及试剂采购成本增加;项目支出1000万元，占5.07%。

　　全年收支结余2552.45万元。按相关规定分配事业基金1531.47万元，职工福利基金1020.98万元。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2019年度，我院财政拨款收入总计1224.48万元，与上年相比减少240.89万元，下降16.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入1224.48万元，减少240.89万元，下降16.43%;下降原因：主要是取消药品加成以后，政府补助政策发生变化，公立医院只补助床位补贴和取消药品加成补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2019年度，我院一般公共预算财政拨款支出总计1224.48万元，与上年相比减少240.89万元，下降16.43%;完成年初预算100%。其中：

　　1.对个人和家庭的补助262.98万元，占支出的21.48%，主要用于离退休人员差额工资及取暖补贴262.98万元，是由于我院是铁路移交单位，离退休人员的工资一部分是企业退休人员，与事业单位退休人员的工资有差额，因此有财政补助的差额工资部分，完成年初预算100%。

　　2.商品和服务支出964.5万元，占支出的78.52%，其中专用材料费为956.5万元，劳务费5万元，印刷费3万元，主要用于我院药品及试剂的采购，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　我院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.48万元，其中：

　　1. 对个人和家庭的补助262.98万元，为我院离退休人员差额工资及取暖补助。

　　2.日常公用经费964.5万元，较上年增加249.1万元，主要是财政补助资金只能用于设备、药品和试剂的采购。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，我院的“三公经费”主要为单位的自有资金。

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2019年我单位因公出国(境)费用0万元。我单位无因公出国(境)费用。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元， 2019年我单位无公务用车购置费用。

　　2019年我单位公务用车运行费22.28万元，较上年增加3.3万元，增长17.39%，其原因为：我单位的公务用车(包括救护车)，由于健康扶贫等工作，每月需安排相关专家去清水周边的农村“义诊”以及进行“一人一策”的健康扶贫、建档立卡等工作，车辆使用频率较高;我单位还有武山县的定点扶贫，每月也都派人去指导工作，进行慰问。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2019年本单位公务接待费2.49万元，较上年减少0.26万元，下降9.45%，变动原因为：根据中央八项规定相关要求，我单位尽量降低接待标准，以工作餐为主。

　　其中国内公务接待共11批次(主要为各级医院专家指导工作、手术、互相学习等)，较上年减少9.45%，减少0.26万元。

　　以上“三公经费”均为我院自有资金支付，无一般公共预算财政拨款支出。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2019年度机关运行经费支出0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是医疗救护用车及下乡、义诊、宣传用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备19台(套)。

　　八、预算绩效情况

　　无

　　九、相关专业名词解释

　　例如：

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指医院开展医教研等业务活动及辅助活动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，医院的事业收入包括医疗收入、科教收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　4.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.2019年市四院决算公开表.xls

　　2.市四院床位费绩效自评报告.xls

　　3.市四院取消药品加成补贴自评报告.xls