2017年天水市市场建设处预算公开说明

　　

　　一、部门主要工作职责

　　天水市市场建设处由本级单位组成，是参照公务员管理的全额财政拨款的正县级事业单位。单位主要职责如下：

　　1、贯彻落实市场建设的有关法律、法规、规章；

　　2、参与拟订全市城乡市场建设发展规划；

　　3、受理、论证、审核市场开发建设的申请；

　　4、筹集、引进市场建设发展资金；

　　5、指导、协调、监督全市城乡市场建设与管理。

　　二、部门机构设置和人员构成情况

　　天水市市场建设处处机关内设办公室、督查科、规划科、管理科、人事科等5个科室。行政编制19 人，实有19人；工勤编制20 人，实有20 人；离退休人员12人，其中：退休12 人。

　　三、部门预算情况说明

　　2017年天水市市场建设处收入预算448.62万元，其中：一般公共预算财政拨款448.62 万元。

　　（一）基本支出预算448.62 万元，占总支出预算的100 %，比2016年406.1万元相比，增加42.52 万元，增长10.42%，其主要增长原因是落实机关事业单位职工工资退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。其中：工资福利支出387.76 万元，对个人和家庭补助支出1.98万元，商品和服务支出58.88万元。

　　（二）项目支出预算未列入年初预算。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出2.91万元，较2016年增加2.91万元，增长100%，主要增长原因是新加了统筹使用的工会经费。    

　　2.社会保障和就业支出76.4万元，较2016年增加8.3万元，增长12.19%。主要增长原因是2017年天水市市场建设处退休人员有增加，且按照相关政策规定增加了退休人员的工资等离退休人员支出。

　　3.医疗保障支出20.85万元，较2016年增加6.85万元，增长48.93%。主要原因是执行新的工资政策，医保支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

　　4.城乡社区支出319.33万元，较2016年增加23.43万元，增长7.9%。主要增长原因一是2017年执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出

　　5.住房保障支出29.13万元，较2016年增加1.13万元，增长4%。主要原因是执行新的工资政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

　　四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

　　（一）“三公经费”单位的范围

　　天水市市场建设处公务接待费、公务用车运行维护费、培训费共2.83万元，机关运行费14.82万元。编制范围只包括本级单位。

　　（二）分项情况

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2017年“三公经费”财政拨款预算0 万元，比2016年“三公经费”预算8万元减少 8 万元。原因为车改后我单位公务用车车辆已被收回，公务用车车辆保有量为0。因此2017年也不再预算公务用车购置及运行维护费。

　　3、公务接待费2017年预算数0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2016年相比基本持平。

　　4、培训费2017年预算数2.33万元，主要用于干部培训及科室业务人员、财务人员培训的费用等，与2016年相比增长0.34万元，增加17.09%。增长原因培训人数有所增加。

　　5、机关运行费29.8万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2016年减少0.7万元，减少2.2%。主要原因是2017年退休人员增加，减少了机关运行费。

　　(三)政府采购情况

　　天水市市场建设处2017年政府采购预算总额5.22万元，其中：政府采购货物预算5.22万元。

　　五、政府性基金支出情况

　　天水市市场建设处无政府性基金支出。

　　名词解释

　　财政拨款收入：指天水市市场建设处当年拨付的资金。

　　一般公共服务：指天水市市场建设处用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指天水市市场建设处用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指天水市市场建设处用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　附表：2017年部门预算公开表.xls

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　一般公共预算机关运行费