天水市农村饮水安全管理总站2018年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

天水市农村饮水安全管理总站成立于2011年11月。负责编制和实施全市农村饮水安全工程年度计划；指导全市乡村饮水、饮水和节约用水工作；组织实施饮水工程建设，监督管理工程运行工作；监督实施水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。 

（二）机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数6人，其中：事业编制人数6人。截止2018年12月31日止实有职工人数8人，其中属于事业编制人员8人。离休人员0人，退休人员0人。

二、2018年度部门决算情况说明

(一）收入决算情况。

2018年度年初结转和结余0万元，本年收入为91.51万元，其中：财政拨款收入91.51万元，占100%。

（二）支出决算情况

2018年度支出为91.51万元。其中：基本支出78.25万元，占85.5%；项目支出13.26万元，占14.5%。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度，财政拨款收入总计91.51万元，与上年相比减少217.25万元，下降70%。其中：一般公共预算财政拨款收入91.51元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，一般公共预算财政拨款支出总计91.51万元，与上年相比减少217.25万元，下降58%；完成年初预算134%，决算数大于预算数的主要原因：比预算多23.24万元。其中：

农林水支出91.51万元；与上年相比减少217.25万元，下降70%，完成年初预算119%，决算数大于预算数的主要原因：预算执行中职工工资增资调整，职工职务晋升。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2018年度财政拨款基本支出78.25万元。其中： 

工资福利支出58.05万元，主要包括基本工资30.49万元，津贴补贴24.90万元，奖金2.66万元。 

对个人和家庭的补助支出14.44万元，主要包括奖励金14.44万元。 

商品和服务支出5.77万元，主要包括办公费1.26万元，劳务费0.44万元，水费0.11万元，邮电费0.03万元，差旅费2.12万元，培训费0.46万元，工会经费0.58万元，福利费0.77万元。 

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年持平。

1、因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）00%，因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，与上年持平。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3、公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

2018年，单位机关运行经费支出5.77万元，比上年增加0.64万元，增长12.78%。主要原因是业务工作增加差旅费增多。

七、政府采购支出情况

2018年，单位政府采购支出3.26万元，比上年增加3.26万元，增长100%。其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元。

八、国有资产占用情况

2018年度，单位资产总额为9.898万元，其中：单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十一、2018年部门决算公开表

表1:2018年收入支出决算总表

表2:2018年收入决算表

表3:2018年支出决算表

表4:2018年财政拨款收入支出决算总表

表5:2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

天水市农村饮水安全管理总站2018部门决算公开表.xls