天水市水务局（汇总）2023年度部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(1)贯彻执行国家、省上水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市水利发展战略、中长期规划和年度计划；指导全市水利改革工作；组织拟订全市主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全市水利工作有关规范性文件，提出全市水利建设投资建议并组织实施。

(2)负责全市城乡供水工作；组织实施全市水资源的监督管理工作；组织拟订全市和跨县区、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

(3)指导监督全市节约用水工作。制定全市节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(4)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，监测全市河、湖、库的水量，发布全市水资源公报；指导水资源开发利用和管理保护工作。

(5)宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全市水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作，指导编制河道采砂规划和计划，指导实施全市河道采砂许可制度。

(6)组织编制、审查水利建设项目初步设计；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和验收工作，负责水利水电设计单位、监理单位、施工单位、检测单位的资质管理，指导全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的监督实施。

(7)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导实施全市主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；指导全市库区移民工作。

(8)负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、淤地坝等水利工程的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安全监督。

(9) 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、灌溉排水等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作；指导农村水能资源、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(10) 负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

(11)编制全市水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广、水利信息化建设工作；负责全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。

(12)组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导编制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并监督实施；承担水情旱情监测预警工作；协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(13)指导全市水利职工队伍建设工作，编制全市水利职工教育规划和年度计划并组织实施。

(14)完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(15)职能转变。市水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

天水市水务局是市政府的组成部门，主管全市水行政工作。局机关（本级）内设办公室、人事教育科、规划计划科、建设管理科、监督科、政务服务管理科、河湖管理科、农村供水科、水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源科11个职能科室。2020年8月机构改革期间城乡供水服务中心撤销，新成立天水市水旱灾害防治中心、天水市水利工程建设服务中心（2021年更名为天水市节水服务中心），这两家单位属全额拨款事业单位，财务未独立，由局本级统一核算。2021年新成立天水市水利工程建设质量服务中心，由原天水市水利服务中心（现更名为天水市水资源利用中心）划转5人，财务未独立，预算由天水市水利服务中心统一编制。

根据部门预算管理有关规定，纳入天水市水务局2023年部门预算编报范围的单位包括市水务局机关和8个二级预算单位（其中：行政单位1个、参公单位2个、事业单位6个）。截止2022年12月31日，天水市水务局系统局机关和事业单位共有在职职工127人，离休人员1人。

纳入2023年部门预算编制范围的水务局机关和二级预算单位详细情况见下表：

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2023年收入预算3057.61万元，比2022年2356.10万元增加701.51万元，增长29.77%。其中：一般公共预算拨款2457.61万元，比2022年2356.10万元增加101.51万元，增长4.31%；政府性基金预算财政拨款收入600万元，结转结余资金0万元，与上年相比无变化。2023年度人员经费和公用经费预算收入较2022年度增加667.59万元，主要原因是人员增加、过渡期奖励性补贴和统发单位人员正常晋升增资部分纳入预算。

（二）全年支出

2023年支出预算3057.61万元，比2022年预算资金增加701.51万元，增长29.77%。

1、基本支出

2023年基本支出2193.69万元，其中人员经费1981.18万元，公用经费212.51万元。比2022年预算增加667.59万元，增长43.74%，主要原因是人员增加、过渡期奖励性补贴和统发单位人员正常晋升增资部分纳入预算。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出863.92万元，比2022年预算增加33.92万元，增长4.09 %。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出863.92万元，其中：白龙江引水工程前期项目资金400万元， 山洪预警“户户知”工程运行维护经费-其他运转类35.6万元， 水土流失预防和治理工作经费50万元，水资源节约管理与保护工作经费5.32万元， 小型水利工程建设200万元，水资源保护利用和水污染防治业务费40万元，水土保持业务活动经费3万元，天水市水土保持总站水土流失预防和治理工作经费130万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出237.73万元。

3、卫生健康支出96.37万元。

4、城乡社区支出600万元。

5、农林水支出2006.63万元。

6、住房保障支出116.88万元。

（四）非税收入

2023年非税收入228.32万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入

2023年政府性基金预算财政拨款收入600万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算5.40万元，与上年预算持平。

其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算一致，无增减变动。

2.公务接待费1.40万元，与上年预算一致，无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费4.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.00万元），与上年预算一致，无增减变动。

（二）培训费

培训费22.71万元，比2022年预算增加14.32万元，增长的主要原因是人员及工资总额增加。

（三）会议费

会议费0万元，比2022年预算减少1万元。

（四）机关运行费

机关运行费212.51万元，比2022年预算增加87.21万元，主要原因一是人员增加；二是2022年度其他交通费用及离退休人员福利费、公用经费未纳入机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年天水市水务局政府采购预算总额430.5万元，其中：政府采购货物预算20.6万元，主要是办公设备、办公耗材等；政府采购社会购买服务409.9万元，主要是规划编制服务和培训服务。

（二）国有资产占用情况  

截止2022年12月31 日固定资产原值778.96万元，累计折旧402.84万元，净值为376.12万元。无形资产原值50.53万元，累计摊销8.97万元，净值41.56万元。

2023年拟采购固定资产约11.18万元，主要包括：电脑、打印机、激光多功能一体机、桌椅等。

（三）预算绩效管理情况

纳入市级2023年财政预算支出项目绩效系统的项目共8个，涉及资金863.92万元，占项目支出预算100%。2023年各项目绩效目标详见附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

9.农林水支出：反映政府在农林水事务支出。主要包括水利方面的支出。

附件1：天水市水务局（汇总）2023年预算公开表.xlsx

附件2：天水市水务局2023年白龙江引水工程前期项目资金绩效表.doc

附件3：天水市水务局2023年山洪预警“户户知”工程运行维护经费-其他运转类绩效表.doc

附件4：天水市水务局2023年水土流失预防和治理工作经费(特定类）绩效表.doc

附件5：天水市水务局2023年水资源节约管理与保护工作经费绩效表.doc

附件6：天水市水务局2023年小型水利工程建设绩效表.doc

附件7：天水市水利服务中心2023年水资源保护利用和水污染防治业务费绩效表.doc

附件8：天水市水土保持站总站2023年水土保持业务活动经费绩效表.doc

附件9：天水市水土保持站总站2023年水土流失预防和治理工作经费(其他运转类）绩效表.doc