天水市水土保持总站2023年度部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责全市梯田建设规划、设计及检查验收工作；

（2）负责全市水土保持生态环境建设项目的论证、申报、立项、规划、设计和组织实施及检查工作；

（3）负责宣传、贯彻、执行水土保持法律法规及有关方针政策；

（4）负责全市水土保持生态环境建设工程的监理工作；负责全市水土保持预防监督执法工作；

（5）负责全市水土保持防治经费的计划安排及使用管理工作。

二、机构设置

2005年10月天水市机构编制委员会以天市编办2005]77号文将天水市水利局水保总站更名为天水市水土保持局，并升格为副县级全额拨款事业单位，2009年2月，根据甘公办发〔2007〕29号和感人发〔2008〕69号文件精神，我单位又被批准为参照公务员法管理事业单位，2020年我局又更名为天水市水土保持总站。天水市水土保持总站隶属于天水市水务局，是副县级全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，财务实行独立核算。

我站现内设办公室、计划财务科、综合治理科、工程管理科、预防监督科、监测科6个职能科室。

根据部门预算管理有关规定，纳入天水市水土保持总站2023年部门预算编报范围的单位共1个。截止2022年12月31日，天水市水土保持总站共有在职职工23人，退休人员12人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2023年收入预算532.65万元，比2022年430.0万元增加102.65万元，增加23.87%。主要原因是人员经费增加（工资调标、正常晋升工资等）。结转结余资金0万元，与上年相比无变化。2023年度人员经费和公用费预算收入较2022年度增加103.35万元，主要的原因是人员经费增加。

（二）全年支出

2023年支出预算532.65万元，比2022年预算430.0资金增加102.65万元，增加23.87%。主要的原因是人员经费增加。

1、基本支出

2023年基本支出399.65万元，其中人员经费352.83万元，公用经费46.82    万元。比2022年预算296.3增加103.35万元，增加34.88%，增加的主要原因是人员经费增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出133.0万元，比2022年预算133.7万元减少0.7万元，减少0.52%，主要原因是国有资产有偿使用安排的水土保持业务活动经费项目资金减少。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出133.0万元，市级水土保持补偿费项目水土流失预防和治理工作经费130万元，国有资产有偿使用安排的水土保持业务活动经费3.0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出38.02万元。

3、卫生健康支出17.03万元。

4、农林水支出323.49万元。

5、住房保障支出21.11万元。

（四）非税收入

2023年非税收入支出预算133.0万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年天水市水土保持总站无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，与2022年预算一致，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，与上年预算一致，无增减变动。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，与上年预算一致，无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增减0万元，与上年预算一致，无增减变动。

（二）培训费

培训费5.44万元，比2022年预算1.64万元增加3.8万元，增加的主要原因是项目经费中列支了部分培训费。

（三）会议费

会议费0万元比2022年预算增减0万元，与上年预算一致，无增减变动。

（四）机关运行费

机关运行费46.82万元，比2022年预算22.88万元增加23.94万元，增加的主要原因是机关运行费中包含中其他交通费用。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年天水市水务局政府采购预算总额9.65万元，主要是办公设备、办公耗材等。

（二）国有资产占用情况  

截止2022年12月31 日固定资产原值67.32万元，累计折旧41.68万元，净值为35.64万元。无形资产原值13.89万元，累计摊销0万元，净值13.89万元。

2023年拟采购固定资产约9.65万元，主要包括：电脑、打印机、激光多功能一体机等。

（三）预算绩效管理情况

纳入市级2023年财政预算支出项目绩效系统的项目共2个，涉及资金133.0万元，占项目支出预算100%。2023年部门整体绩效目标和各项目绩效目标详见附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

9.农林水支出：反映政府在农林水事务支出。主要包括水利方面的支出。

附件1：天水市水土保持总站2023年预算公开表.xlsx

附件2：水土保持业务活动经费绩效表.doc

附件3：水土流失预防和治理工作经费绩效表.doc