天水市水利服务中心2023年度部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、甘肃省财政厅《关于切实做好地方预决算公开情况统计有关工作的通知》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位主要职能

(1)为全市灌区管理提供服务保障，为全市灌区规划编制提供技术支撑。

(2)配合实施最严格水资源管理制度相关工作，为全市编制水资源保护规划、实施水资源取水许可、水资源论证等制度提供技术支撑和服务保障。

(3)开展水资源有偿使用和河湖生态流量水量管理研究，为编制水资源保护规划提供技术支撑。

(4)配合编制全市节约用水规划，为指导计划用水、节约用水工作，实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度及节水型社会建设工作提供技术支撑和服务保障。

(5)为组织水法律法规的宣传、制订水利普法规划和年度计划提供服务保障。

(6)配合实施水利工程质量和监督检查工作。为全市小水电建设和管理提供技术支撑和服务保障。

(7)承担全市灌区水利、水资源管理、节约用水、水利工程质量监督等业务培训工作。 

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数19人，其中：事业编制人数19人。截止2022年12月31日止实有职工人数19人，其中属于事业编制人员19人。离休人员0人，退休人员8人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2023年收入预算378.55万元，比2022年250.10万元 增加128.45万元，增加51%。其中：378.55万元，比2022年250.10万元 增加128.45万元，增加51%。主要原因是2023年新增市级水资源经费，水资源保护利用和水污染防治业务费。结转结余资金0万元，与上年相比无变化。2023年度人员经费和公用费预算收入较2022年度增加108.45万元，主要的原因是工作业务需要，调整了业务分工。

（二）全年支出

2023年支出预算378.55万元，比2022年250.10万元增加128.45万元，增加51%。主要原因是2023年新增市级水资源经费，水资源保护利用和水污染防治业务费。

1、基本支出

2023年基本支出338.55万元，其中人员经费313.86万元，公用经费24.69万元。比2022年预算230.10万元，增加108.45万元，增加47.13%，增长的主要的原因是工作业务需要，调整了业务分工。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出40万元，比2022年预算项目支出20万元，增加20万元，增长100%，主要原因是2023年新增市级水资源经费，水资源保护利用和水污染防治业务费。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出40万元，水资源保护利用和水污染防治业务费40万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出33.98万元。

3、卫生健康支出15.13万元。

4、农林水支出310.55万元。

5、住房保障支出18.89万元。

（四）非税收入

2023年本单位非税收入1项，收费项目是市级水资源费收入，收入预算342万元。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算2.00万元，与上年预算一致，无增减变动。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，与上年预算一致，无增减变动。

2.公务接待费0万元，与上年预算一致，无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算一致，无增减变动。

（二）培训费

培训费7.66万元，比2022年预算1.35万元，增加6.31万元，增长率467%，增长的主要原因是调整了职工工资标准，计提培训费的基数增长。

（三）会议费

会议费0万元，与上年预算一致，无增减变动。

（四）机关运行费

机关运行费64.69万元，比2022年预算增加45.86万元，增长率为243%，增长的主要原因是工作业务需要，调整了业务分工。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占用情况  

截止2022年12月31 日，固定资产原值46.88万元，累计折旧25.22万元，净值为21.66万元。

（三）预算绩效管理情况

纳入市级2023年财政预算支出项目绩效系统的项目共1个，涉及资金40万元，占项目支出预算100%。2023年部门整体绩效目标和各项目绩效目标详见附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

9.农林水支出：反映政府在农林水事务支出。主要包括水利方面的。

附件1：2023年部门预算公开表.xlsx

附件2：2023年项目预算绩效表----水资源保护利用和水污染防治业务费.doc