2021年农村饮水安全服务中心预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

单位职能:编制和实施全市农村饮水安全工程年度计划；指导全市乡村供水、饮水和节约用水工作；组织实施饮水工程建设，监督管理工程运行工作；监督实施水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。

二、机构设置

天水市农村饮水安全服务中心是2019年5月经天水市机构改革领导小组办公室批准由天水市农村饮水安全管理总站和天水市抗旱服务队划转人员重新合并成立的正科级全额拨款事业单位，隶属于市水务局二级独立预算单位。该单位批复编制18名，实有职工19名，于2011年1月财务实行独立核算。。于2021年1月划转出去11人成立天水市水旱灾害预警中心，至此饮水安全服务中心编制变为7名，实有人员7名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2021年收入预算108.3万元，比2020年208.25万元减少100万元，下降49%。其中：一般公共预算拨款108.3万元,比2021年208.25万元减少100万元，下降49%。主要原因是人员减少。结转结余资金0万元，与上年相比无变化。2021年度人员经费和公用费预算收入较2021年度减少100万元，主要的原因是人员减少，项目资金未列入预算。

（二）全年支出

2021年支出预算108.3万元，比2021年预算资金减少100万元，下降49%。

1、基本支出

2022年基本支出98.23万元，其中人员经费91.84万元，公用经费6.38万元。比2021年预算减少94万元，下降1.01%，下降的主要原因是人员减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出10万元，比2020年预算持平

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出0万元。

2、社会保障和就业支出10.15万元。

3、卫生健康支出5.10万元。

4、农林水支出85.74万元。

5、住房保障支出7.24万元。

（四）非税收入

2022年无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费无预算

（二）培训费

培训费3.61万元，比2021年5.66减少2.05万元。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算减少0万元。

（四）事业运行费

事业运行费6.37万元，比2021年预算减9.6万元，减少的主要原因是人员减少因工作业务需要，调整了业务分类。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年天水市水务局政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，主要是办公设备、办公耗材等；政府采购社会购买服务0万元。

（二）国有资产占用情况  

截止2020年12月31 日固定资产原值20.48万元，累计折旧10.23万元，净值为10.25万元。.

（三）预算绩效管理情况

纳入市级2021年财政预算支出项目绩效系统的项目共1个，涉及资金10万元，占项目支出预算100%。2021年部门整体绩效目标和各项目绩效目标详见附表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

9.农林水支出：反映政府在农林水事务支出。主要包括水利方面的支出。

附件1：2021年农村饮水安全服务中心预算公开表adc.xls

附件2：天水市农村饮水服务中心2021年项目预算绩效表.xls