天水市水土保持局2019年度部门决算公开情况说明

根据天水市财政局《关于做好2019年度部门决算批复和公开工作的通知》精神，现将天水市水土保持局2019年度部门决算公开情况说明如下：

一、单位基本概况

（一）主要职能

（1）负责全市梯田建设规划、设计及检查验收工作；

（2）负责全市水土保持生态环境建设项目的论证、申报、立项、规划、设计和组织实施及检查工作；

（3）负责宣传、贯彻、执行水土保持法律法规及有关方针政策；

（4）负责全市水土保持生态环境建设工程的监理工作；负责全市水土保持预防监督执法工作；

（5）负责全市水土保持防治经费的计划安排及使用管理工作。（二）机构设置情况

天水市水土保持局隶属于天水市水务局，是参照公务员法管理的二级财政全额供给副县级事业单位，财务实行独立核算，单位实行事业单位会计制度。内设办公室、计划财务科、综合治理科、工程管理科、预防监督科、监测科6个职能科室。核定编制数28人，参公人员编制20人，事业人员编制8人。截止2019年12月底实有财政供养人员32人，其中局长1人，副局长2人，科长5人，副科长1人，二级主任科员2人，四级主任科员3人，科员4人，工勤人员6人,高工3人，工程师3人，管理人员2人。退休人员10人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年年初结转资金10.00万元，2019年度我局收入共计501.97万元，其中财政拨款收入501.97万元。

（二）支出决算情况

2019年度我局财政拨款支出共计507.97万元。其中：基本支出359.63万元，占70.8%；项目支出148.34万元，占29.2%。

无政府性基金预算收支。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，我局财政拨款收入总计501.97万元，与上年376.12万元相比增加125.85万元，增加33.46％。其中：一般公共预算财政拨款收入501.97万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，我局一般公共预算财政拨款支出总计507.97万元，与上年381.12万元相比增加126.85万元，增加33.28％；完成年初预算359.63万元的105.98％，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，基本支出增加。其中：

社会保障和就业支出10.71万元，与上年33.86万元相比减少23.15万元，减少68.37％；完成年初预算14.14万元的75.74％，决算数小于预算数的主要原因：2019年4月份退休1人，退休人员工资划入社保发放。

农林水支出497.26万元，与上年347.27万元，相比增加149.99万元，增加43.19%，完成年初预算600.40万元的82.82%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资的调整、项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度财政拨款基本支出359.63万元。

其中：1、人员经费312.28万元，工资福利支出255.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。对个人和家庭的补助支出57.14万元，主要包括退休费、目标责任奖等。

2、日常公用经费47.35万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通补贴等。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年持平。

1、因公出国（境）经费支出情况

2019年我局因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2019年我局公务用车购置费0万元，与上年持平。

3、公务接待费用支出情况

2019年我局公务接待费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

2019年，我局机关运行经费支出47.35万元 ，比上年50.71万元减少3.36万元，减少6.63%。主要原因是监督检查工作减少。

七、政府采购支出情况

2019年，我局政府采购支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局资产总额为40.98万元，其中：流动资产8.88万元，非流动资产32.10万元。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我局2019年度一般公共预算项目支出共开展了3个项目的绩效自评。共涉及资金168.0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2019年部门决算公开表

1、2019年部门决算公开表，共包含8张表格：Z01收入支出决算总表、Z03收入决算表、Z04支出决算表、Z01_1财政拨款收入支出决算总表、Z07一般公共预算财政拨款支出决算表、Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算总表、F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

2、2019年项目绩效评价自评表，共包含3张表格：秦安县牛洼沟科技示范园区建设项目自评表、秦州区娘娘坝镇北峪沟生态清洁小流域综合治理一期工程自评表、秦州区天水镇杨家湾村烂地沟综合治理工程道路改造项目绩效评价自评表。

2019年决算公开表.xls

2019年项目绩效评价自评表.xls