天水市农村饮水安全服务中心2019年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

天水市农村饮水安全管理总站成立于2011年11月。负责编制和实施全市农村饮水安全工程年度计划；指导全市乡村饮水、饮水和节约用水工作；组织实施饮水工程建设，监督管理工程运行工作；监督实施水源地及供水水质监测工作，保障水质安全。

（二）机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数18人，其中：事业编制人数19人。截止2019年12月31日止实有职工人数19人，其中属于事业编制人员19人。离休人员0人，退休人员0人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2019年度年初结转和结余0万元，本年收入为276.22万元，其中：财政拨款收入276.22万元，占100%。

（二）支出决算情况

2019年度支出为243.59万元。其中：基本支出161.67万元，占66.37%；项目支出81.92万元，占33.63%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，财政拨款收入总计276.22万元，与上年相比增加184.72万元，增加201%。其中：一般公共预算财政拨款收入276.22元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，一般公共预算财政拨款支出总计243.59万元，与上年相比增加184.72万元，增加201%；完成年初预算134%，决算数大于预算数的主要原因：比预算多23.24万元。其中：

农林水支出243.59万元；与上年相比增加184.72万元，增加201%，完成年初预算119%，决算数大于预算数的主要原因：预算执行中机构改革增加职工，工资增资调整，职工职务晋升。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度财政拨款基本支出243.59万元。其中：

工资福利支出114.36万元，主要包括基本工资71.25万元，津贴补贴37.18万元，奖金5.94万元。

对个人和家庭的补助支出34.23万元，主要包括奖励金34.23万元。

商品和服务支出13.07万元，主要包括办公费3.31万元，劳务费0.42万元，水电费0.21万元，邮电费0.11万元，差旅费3.85万元，培训费1.08万元，工会经费1.71万元，福利费1.75万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年持平。

1、因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）00%，因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，与上年持平。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3、公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

2019年，单位机关运行经费支出13.07万元 ，比上年增加8.63万元，增长200%。主要原因是机构改革人员业务工作增加差旅费增多。

七、政府采购支出情况

2019年，单位政府采购支出0万元 ，比上年增加3.26万元，增长0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

八、国有资产占用情况

2019年度，单位资产总额8.61万元，其中：单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

九、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十、2019年部门决算表

表1: 2019年收入支出决算总表

表2: 2019年收入决算表

表3: 2019年支出决算表

表4: 2019年财政拨款收入支出决算总表

表5: 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

表6: 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7: 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8: 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

天水市农村饮水安全服务中心2019年决算公开附表.xls