天水市水政服务中心2025年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

本单位主要负责法规宣传教育、涉水法律咨询服务、纠纷调解等工作。

二、机构设置

天水市水政服务中心为正科级参照公务员管理的事业单位，隶属于市水利局二级独立预算单位。2024年4月由中共天水市委机构编制委员会印发《中共天水市委机构编制委员会关于调整天水市劳动保障监察支队等单位机构编制事项的通知》明确，将市水政监察支队更名为市水政服务中心，机构规格、人员编制、隶属关系保持不变。单位于2010年6月财务实行独立核算。机构编制单位核定编制数为6人，截止2024年12月底实有人数6人，其中参照公务员法管理的人员6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算103.32万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加1.46万元，增长1.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入103.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算103.32万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加1.46万元，增长1.4%。其中：基本支出103.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2、社会保障和就业支出9.41万元；

3、医疗卫生与计划生育支出4.94万元；

4、农林水支出81.56万元；

5、住房保障支出7.41万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出103.32万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出103.32万元，比2024年预算增加1.46万元，增长1.4%，增长/下降的主要原因是主要原因是正常晋升，人员工资有所增加。具体安排情况如下：

其中：人员经费支出91.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出11.53万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与上年预算一致，无增减变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.47万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增加0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.47万元，比2024年预算增加0.01万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算4.51万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算增加0.02万元。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为17.88万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无项目。

十、预算绩效情况说明

2025年本单位无项目纳入市级财政预算支出项目绩效系统支出，涉及资金0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市水政服务中心

2025年1月15日