天水市农村饮水安全服务中心2025年单位预算公开情况说明

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

编制和实施全市农村饮水安全工程年度计划；指导全市乡村供水、饮水和节约用水工作；组织实施饮水工程建设，监督管理工程运行工作；监督实施水源地及供水水质监测工作，保障水质安全

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位无内设机构

（二）参照公务员法管理单位

我单位非参照公务员管理单位

（三）所属事业单位

天水市农村饮水安全服务中心是2019年5月经天水市机构改革领导小组办公室批准由天水市农村饮水安全管理总站和天水市抗旱服务队划转人员重新合并成立的正科级全额拨款事业单位，隶属于市水务局二级独立预算单位。该单位批复编制18名，实有职工19名，于2011年1月财务实行独立核算。于2021年1月划转出去11人成立天水市水旱灾害预警中心，至此饮水安全服务中心编制变为7名，实有人员8名。截止2024年末编制7名，实有人员7名。其中属于事业编制人员7人，退休人员2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算129.55万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加9.15万元，增加7.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入129.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年单位支出预算129.55万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加9.15万元，增加7.06%。其中：基本支出124.55万元，占96.14%；项目支出5万元，占3.86%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2、社会保障和就业支出13.82万元。

3、卫生健康支出6.75万元。

4、农林水支出99.77万元。

5、住房保障支出9.21万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出129.55万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算增加9.15万元，增加7.06%，增加的主要原因是增加项目资金5万元，人员工资有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出129.55万元，其中：

人员经费116.73万元。主要包括:基本工资38.87万元、津贴补贴7.64万元、奖金23.78万元、绩效工资17.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.64万元、其他社会保障缴费0.65万元、基本医疗保险缴费4.73万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、住房公积金9.21万元、退休费1.17万元、医疗费补助0.56万元、奖励金0.01万元。

日常公用经费7.82万元。主要包括:办公费1.82万元、印刷费0.30万元、电费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费2.10万元、培训费0.59万元、工会经费0.67万元、福利费1.75万元。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出5万元。比2024年预算增加5万元，增长100%，增长主要原因是增加行政事业性收费收入水资源费。其他运转类项目1个，主要是行政事业性收费收入；

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费0.59万元，比2024年预算增加0.03万元，增加0.05%，增加的主要原因是2025年市级部门预算支出稍有提升。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算7.82万元，比2024年预算增加1.5万元增加19%，增加的主要原因是工资基数增加。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额0.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为20.86万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款129.55万元，其中：一般公共预算拨款129.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市农村饮水安全服务中心

 2025年1月14日