天水市水资源利用中心2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

(1)为全市灌区管理提供服务保障，为全市灌区规划编制提供技术支撑。

(2)配合实施最严格水资源管理制度相关工作，为全市编制水资源保护规划、实施水资源取水许可、水资源论证等制度提供技术支撑和服务保障。

(3)开展水资源有偿使用和河湖生态流量水量管理研究，为编制水资源保护规划提供技术支撑。

(4)为组织水法律法规的宣传、制订水利普法规划和年度计划提供服务保障。

（5)配合实施水利工程质量和监督检查工作。为全市小水电建设和管理提供技术支撑和服务保障。

(6)承担全市灌区水利、水资源管理、水利工程质量监督等业务培训工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

本单位是非参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

本单位由机构编制管理部门核定的编制人数21人，其中：事业编制人数19人。截止2024年12月31日止实有职工人数23人，其中属于事业编制人员23人。离休人员0人，退休人员8人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算434.58万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加51.29万元，增长13.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入434.58万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2025年单位支出预算434.58万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加51.29万元，增长13.38%。其中：基本支出429.58万元，占98.8%；项目支出5万元，占1.20%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、社会保障和就业支出47.62万元。

2、卫生健康支出22.05元。

3、农林水支出333.80万元。

4、住房保障支出31.10万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出434.58万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出429.58万元，比2024年预算增加57.29万元，增长15.39%，增长的主要原因是工资调标，新增人员2人，相应支出增加。

其中：人员经费429.58万元。主要包括:基本工资132.83万元、津贴补贴25.89万元、绩效工资56.91万元、奖金79.47万元、退休费4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.43万元、其他社会保险缴费2.22万元、基本医疗保险缴费16.02万元、公务员医疗补助缴费4.93万元、事业单位医疗费补助1.10万元、住房公积金31.10万元、奖励金0.03万元。

公用经费28.16万元。主要包括:办公费3.90万元、印刷费0.22万元、水费0.11万元、电费0.60万元、邮电费0.21万元、差旅费6.90元、培训费1.99万元、劳务费3.24万元、工会经费2.28万元、福利费6.13万元、公务用车运行维护费2.00万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出5万元，比2024年预算减少6万元，下降54.55%，下降的主要原因是2025年水资源费实行费改税，本单位无非税收入，无非税返还资金。其他运转类项目1个，主要是水资源业务业务经费；无特定目标类项目。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为5.97万元，比2024年预算增加0.14万元，增长2.40%，增长的主要原因是工资调标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为34.67万元，比2024年预算增加4.76万元，增长13.70%，增长的主要原因是工资调标，新增人员2人。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.22万元，比2024年预算减少0.16万元，减少6.72%，减少的主要原因是缴费基数下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为16.02万元，比2024年预算增加1.93万元，增长13.70%，增长的主要原因是工资调标，新增人员2人，缴费基数增高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为4.93万元，比2024年预算增加0.6万元，增长13.86%，增长的主要原因是工资调标，新增人员2人，缴费基数增高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为1.10万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.85%，增长的主要原因是工资调标，新增人员2人，缴费基数增高。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2025年预算数为328.80万元，比2024年预算增加46.35万元，增长16.41%，增长的主要原因是工资调标，新增人员2人，相应支出增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2025年预算数为5万元，比2024年预算减少6万元，减少54.55%，减少的主要原因是2025年水资源费实行费改税，本单位无非税收入，无非税返还资金。

9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为31.10万元，比2024年预算增加3.63万元，增长13.21%，增长的主要原因是工资调标，新增人员2人，缴费基数增高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.99万元，比2024年预算减少1.75万元，下降46.8%，下降的主要原因是精简支出，合并培训项目。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年无机关运行经费财政拨款预算，相关表格为空表。

（详见部门预算公开表9）。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为46.88万元。其中：办公用房366.59平方米，使用天水市机关事务管理局统一办公用房。共有公务用车1辆，价值11.23万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出，相关表格为空表。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出，相关表格为空表。

（三）非税收入情况

2025年水资源费实行费改税，本单位无非税收入，2025年本单位无非税收入征收计划，相关表格为空表。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无重点项目，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市水资源利用中心

2025年1月14日