天水市河湖事务服务中心2024年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

主要职能为：负责全市河湖管理保护的技术服务与支撑工作；指导编制河湖岸线保护与利用规划；指导全市河湖管理范围划定工作；负责全市河湖长制管理信息系统平台的运行与维护工作；指导全市河湖长制公示牌的建立与更新维护工作；负责市级河长巡河的计划制定、现场巡河、发现问题的交办及督促落实工作；承担全市河湖长制考核评估的相关技术服务工作；指导宣传和贯彻全市河湖保护的法规规章；负责全市河湖管理业务培训工作。

二、机构设置

天水市河湖事务服务中心是隶属于天水市水务局的正科级二级单位，属财政全额拨款事业单位。2024年编制数为20人，2023年年末在职人数为20人，2023年年末退休4人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算337.18万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算减少18.13万元，下降5.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入337.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算337.18万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加19.59万元，增长6.17%。其中：基本支出337.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出36.25万元；

2.医疗卫生与计划生育支出17.19万元；

3.农林水支出258.70万元；

4.住房保障支出25.04万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出337.18万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加19.59万元，增长6.17%，增长的主要原因是人员经费增加（增加了基础考核奖、职务晋升）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出337.18万元，其中：

人员经费314.27万元。主要包括:基本工资101.07万元、津贴补贴20.79万元、奖金67.04万元、绩效工资47.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.43万元、职工基本医疗保险缴费12.77万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金25.04万元、退休费2.05万元、奖励金0.02万元、医疗费补助0.49万元。

日常公用经费22.91万元。主要包括:办公费5.95万元、水费0.10万元、电费0.7万元、邮电费0.45万元、差旅费6.00万元、培训费1.57万元、工会经费1.79万元、福利费4.35万元、公务用车运行维护费2.00万元。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与2023年预算相比无变化。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

4.培训费1.57万元，比2023年预算减少0.64万元,下降28.96%，下降的主要原因是2024年市级部门预算支出编制标准压缩。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算19.55万元，比2023年预算减少3.79万元，下降16.24%，下降的主要原因是机关运行经费减少了物业管理费、培训费和工会经费。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额4.48万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.53万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为84.06万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车2辆，价值38.76万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市河湖事务服务中心

2024年1月10日