天水市水务局（汇总）2024年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(1)贯彻执行国家、省上水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市水利发展战略、中长期规划和年度计划；指导全市水利改革工作；组织拟订全市主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全市水利工作有关规范性文件，提出全市水利建设投资建议并组织实施。

(2)负责全市城乡供水工作；组织实施全市水资源的监督管理工作；组织拟订全市和跨县区、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

(3)指导监督全市节约用水工作。制定全市节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(4)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，监测全市河、湖、库的水量，发布全市水资源公报；指导水资源开发利用和管理保护工作。

(5)宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全市水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作，指导编制河道采砂规划和计划，指导实施全市河道采砂许可制度。

(6)组织编制、审查水利建设项目初步设计；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和验收工作，负责水利水电设计单位、监理单位、施工单位、检测单位的资质管理，指导全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的监督实施。

(7)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导实施全市主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；指导全市库区移民工作。

(8)负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、淤地坝等水利工程的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安全监督。

(9) 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、灌溉排水等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作；指导农村水能资源、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(10) 负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

(11)编制全市水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广、水利信息化建设工作；负责全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。

(12)组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导编制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并监督实施；承担水情旱情监测预警工作；协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(13)指导全市水利职工队伍建设工作，编制全市水利职工教育规划和年度计划并组织实施。

(14)完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(15)职能转变。市水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市水务局是市政府的组成部门，主管全市水行政工作。局机关（本级）内设办公室、人事教育科、规划计划科、建设管理科、监督科、政务服务管理科、河湖管理科、农村供水科、水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源科11个职能科室。2020年8月机构改革期间城乡供水服务中心撤销，新成立天水市水旱灾害防治中心、天水市水利工程建设服务中心（2021年更名为天水市节水服务中心），这两家单位属全额拨款事业单位，财务未独立，由局本级统一核算。2021年新成立天水市水利工程建设质量服务中心，由原天水市水利服务中心（现更名为天水市水资源利用中心）划转5人，财务未独立，预算由天水市水利服务中心统一编制。

根据部门预算管理有关规定，纳入天水市水务局2024年部门预算编报范围的单位包括市水务局机关和8个二级预算单位（其中：行政单位1个、参公单位2个、事业单位6个）。截止2023年12月31日，天水市水务局系统局机关和事业单位共有在职职工124人，离休人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

2024年本部门参照公务员法管理的单位两家：天水市水土保持总站和天水市水政监察支队。

（三）所属事业单位

2024年本部门所属事业单位6家：天水市水资源利用中心、天水市河湖事务服务中心 、天水市农村饮水安全服务中心、天水市水旱灾害防治中心（财务未独立，预算由局本级统一编制）、天水市节水服务中心（财务未独立，预算由局本级统一编制）、天水市水利工程建设质量服务中心（财务未独立，预算由水利服务中心统一编制）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算2453.92万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少603.69万元，下降19.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入2453.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年部门支出预算2453.92万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少603.69万元，下降19.74%。其中：基本支出2273.32万元，占92.64%；项目支出180.60万元，占7.36%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出35.60万元；

2.社会保障和就业支出281.74万元；

3.医疗卫生与计划生育支出117.26万元；

4.农林水支出1858.56万元；

5.住房保障支出160.77万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2453.92万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少3.69万元，下降0.15%，下降的主要原因是水土保持总站水土流失预防和治理工作经费项目资金减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2273.32万元，其中：

人员经费2067.75万元。主要包括:基本工资659.59万元、津贴补贴321.44万元、奖金423.81万元、绩效工资115.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.50万元、职工基本医疗保险缴费82.27万元、公务员医疗补助缴费25.31万元、其他社会保障缴费7.21万元、住房公积金160.77万元、离休费14.12万元、退休费39.95万元、奖励金0.40万元、生活补助5.51万元、医疗费补助9.68万元。

日常公用经费205.57万元。主要包括:办公费26.70万元、印刷费3.08万元、水费0.55万元、电费4.42万元、邮电费1.49万元、物业管理费0.90万元、差旅费38.80万元、培训费10.15万元、公务接待费1.4万元、劳务费4.24万元、工会经费11.60万元、福利费36.52万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用61.62万元、其他商品和服务支出0.10万元。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出180.60万元，比2023年预算减少83.32万元，下降31.57%，下降的主要原因是水土保持总站水土流失预防和治理工作经费项目资金减少。共包含6个项目，其中山洪灾害监测预警系统运行维护经费项目预算35.60万元，水资源业务经费（水务局）项目预算14万元,水土流失预防治理经费（水务局）项目预算60万元，水土流失预防治理经费（水保站）项目预算56万元，水土保持业务经费项目预算4万元，水资源业务经费（水利服务中心）项目预算11万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费1.4万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与上年持平。

4.培训费22.99万元，比2023年预算增加0.28万元，增长1.23%，增长的主要原因是山洪灾害监测预警系统运行维护经费项目安排培训一期，经费5.64万元。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算160.26万元，比2023年预算增加6.19万元，增长4.02%，增长的主要原因是水资源业务经费（水务局）项目安排差费12.2万元。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额8.91万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.43万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为746.87万元。其中：办公用房3778.05平方米，价值213.05万元。共有公务用车3辆，价值49.99万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.95万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门两家下属单位涉及非税收入，2024年计划征收290万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款180.60万元，其中：一般公共预算拨款180.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市水务局

2024年1月12日