目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责建立健全环境保护有关制度。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责环境污染防治的监督管理。

4.负责落实全区污染减排目标的责任。

5.承担从源头上预防、控制环境污染的责任。

6.指导、协调、监督生态保护工作。

7.承担农村生态环境保护工作。

8.负责核与辐射环境安全的监督管理。

9.负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理。

10.负责环境保护科学技术的推广应用。

11.负责环境监测和信息发布。

12.组织指导和协调环境保护宣传教育工作。

13.会同相关部门组织实施和监督管理全区环境保护专项资金项目建设工作。

14.承办区委、区政府和市生态环境局交办的其他事项， 牵头承办区环境保护委员会的具体工作。

二、机构设置

我局内设办公室、污染防治股、农村生态股、环境管理股4个股室，和一个下属事业单位生态环境监测站，编制20名，实有17人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1884.97万元。与上年2021年度643.27万元收、支相比，总计各增加1241.7万元,增长193%,主要原因是项目增多，中央及省级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1884.97万元,其中：财政拨款收入1884.97万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1884.97万元,其中：基本支出294.11万元,占15.6%；项目支出1590.86万元,占84.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1884.97万元。与上年2021年度643.27万元相比,财政拨款收、支各增加1241.7万元,增长193%。主要原因是项目增多，中央及省级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1884.97万元,较上年决算数增加1241.7万元,增长193%。主要原因是项目增多，中央及省级项目资金增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.81万元,支出决算为29.37万元,完成年初预算的109.5%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标及正常晋升。

2．卫生健康支出年初预算数为11.47万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的87.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3．节能环保支出年初预算数为202.268万元,支出决算为1832.05万元,完成年初预算的905.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目增多，中央及省级项目资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为14.48万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的93.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1884.97万元。其中：

人员经费272.7万元,较上年决算数252.34万元减少20.36万元,增长8%,主要原因是工资调标及正常晋升。人员经费用途主要包括工资福利支出210.79万元，主要包括基本工资122.07万元、津贴补贴89.56万元、奖金5.77万元、养老保险18.79万元、职工基本医疗保险7.63万元、住房公积金13.51万元、退休费7.13万元。

公用经费21.41万元,较上年决算数24.23万元减少2.82万元,下降11.64%,主要原因是坚持厉行节约，艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。公用经费用途主要包括办公费6.13万元、水费0.04万元、电费0.4万元、邮电费0.19万元、差旅费5.81万元、培训费0.1万元、工会经费1.45万元、福利费1.91万元、其他交通费5.37万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.13万元、水费0.04万元、电费0.4万元、邮电费0.19万元、差旅费5.81万元、培训费0.1万元、工会经费1.45万元、福利费1.91万元、其他交通费5.37万元。

机关运行经费较上年决算数减少2.82万元,下降11.64%,主要原因是坚持厉行节约，艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。

本年度培训费支出0.1万元,较上年决算数增加0.1万元,主要原因是开展了相关的主题教育培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.89万元,其中：政府采购货物支出0.89万元。授予小微企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,由于没有预算安排，所以没有使用。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为XX万元,支出决算为XX万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少XX万元,下降XX%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目XX个,共涉及资金40.6万元,占一般公共预算项目支出总额的2.15%。组织对“环保专项”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40.6万元。从评价情况来看,该项目主要用于公益性岗位的工资，由于2022年6月用人方式改变，岗位工资变为岗位补贴，所以支付率较低。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“环保专项”1个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40.6万元,执行数为28.26万元,完成预算的71.08%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付公益性岗位的工资和补贴；二是没有超预算支付。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响展会次数未完成目标值；二是未进行满意度问卷调查，适当扣分；三是长效管理机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准支出各项费用。二是加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。