一、部门机构设置和人员情况

　　(一)部门机构设置

　　天水市环境保护局由本级和2个二级单位组成。

　　(二)人员构成情况

　　天水市环境保护局行政编制19人，实有19人，事业编制71 人，实有93人;工勤编制3人，实有3人;离退休人员28人。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算2009万元(394万元的政府采购)，比上年3741万元减少了1732万元，其中：财政拨款1318.1万元，比上年 1981万元减少了662.9万元;非税收入50.4万元，比上年207万元减少156.6万元。主要是严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。对因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等支出要从严控制，加强管理。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算267.7万元，占总支出预算的13.%，比上年减少了781万元，其中：工资福利支出199.7万元，对个人和家庭补助支出46.7万元，商品和服务支出 21.3万元。项目支出1050.4万元。

　　(二)二政府采购394万元项目有：大气污染网格化监控系统100万元，环境监察移动执法项目100万元，环境监控网格化2期工程47万元，印刷20万元，会议费6万元，家具档案柜4.5万元，辐射站工程10万元，电脑、打印机、硒鼓墨粉13.08万元，网络服务费4万元，打印纸1.47万元，第三方服务费5万元，监测站的专业仪器,71万元，印刷费5万元，汽车维修和保险3.4万元，打印纸硒鼓墨盒0.91万元，监测站电脑打印机3万元

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　(一)“三公经费”单位的范围

　　天水市环境保护局公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和2个二级单位。

　　(二)“三公经费”财政拨款预算培训费1.5万元，比2017年“三公经费”预算 2.25万元减少了0.75万元本单位没有公务接待的预算。

　　2、公务用车运行维护费2018年预算数2万元，减少原因是二级事业单位车辆没有统一管理，本单位有业务用车。

　　3、2018年机关运行经费总计48.87万元比2017年176.52万元减少127.65万元，其中：办公费7万元比2017年21.06万元减少14.06万元，印刷费2.07万元比2017年9.5万元减少7.43万元，水费0.3万元比2017年1.2万元减少0.9万元，电费8.24万元比2017年15万元减少了6.76万元，邮电费3.46万元比2017年0.60万元增加了2.86万元，差旅费25.8万元比2017年42.3万元减少了16.5万元，公务运车维护运行费2万元比2017年2万元没有变化。

　　(三)2017年“三公经费”决算

　　1、公务接待费2016年0.13万元，2017年支出0.25万元与上年度相比增加0.12万元，原因是用于规定开支的各类接待支出。

　　2、公务用车运行维护费2016年24.4万元，2017年支出7.7万元与2016度相比减少了16.7万元。

　　(四)2018年我单位无政府性基金预算支出。

　　名词解释：

　　财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

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