一、天水市环境监测站概况

　　(一)主要职能

　　天水市环境监测站成立1979年，为科级事业单位。执行事业单位会计制度。主要职责任务为：负责对辖区内城镇空气质量和酸雨性降水进行定期监测;负责对辖区内环境噪声的例行监测;负责对辖区内河流、水库等水体进行定期监测，并对水体内重点入河排口进行监督性监测;负责对城市饮用水水质进行定期监测;负责对辖区内污染物排放单位申报的污染排放种浓度和总量进行核实和抽测，并承担委托监测;负责对辖区内污染物事故应急监测和污染事故跟踪监测。

　　(二)单位以及人员情况

　　天水市环境监测站内设办公室、业务室、质控室、水土综合室、大气物理室。事业编制37人，实有职工38人，超编1人。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况。2018年度本单位收入为623.78万元，其中：财政拨款收入623.78万元，占100%。事业收入000万元，占00%;经营收入000万元，占00%;其他收入000万元，占00%。

　　(二)支出决算情况

　　2018年度本单位支出为623.78万元。其中：基本支出483.78万元，占77.56%;项目支出140万元，占22.44%。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2018年度本单位财政拨款收入总计623.78万元，与上年相比减少87.07万元，下降12.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入523.78万元，其他收入100万元，年初结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

　　(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计623.78万元，;完成年初预算100%，其中：

　　1.社会保障和就业支出35.86万元，与上年相比减少69.89万元，决算数小于预算数，其原因是退休人员于2018年5月移交社保局，完成年初预算100%。

　　2.节能环保支出587.92万元，与上年相比减少了16.61万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年是追加了环境保护监测津贴、工资正常晋升、目标责任奖、调人人员(7人)工资、取暖费增加等和行政事业类项目支出。

　　(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出483.78万元。其中：

　　1.人员经费合计：449.68万元。包含工资福利支出333.62万元(其中基本工资141.29万元，津贴补贴179.30万元,，奖金11.75万元，职工基本医疗保险1.28万元); 对个人和家庭的补助支出116.06万元(其中退休费35.86万元、奖励金80.20万元)。

　　2. 商品和服务支出34.1万元，主要包括办公费0.5万元、邮电费0.2万元、水费0.06万元、电费0.5万元、差旅费10.55万元、培训费1.75万元、工会经费2.67万元、福利费3.55万元，公务用车运行维护费2万元、劳务费12.32万元。

　　(六)2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算2万元，决算2万元，完成年初预算100%。

　　1. 因公出国(境)经费支出情况

　　2018年我单位因公出国(境)费用000万元。较上年增加(减少)000万元，增长(下降)00%。

　　因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织000个，共有000人;参加其他单位组织的出国(境)团组000个，增加000万元。

　　2. 公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加(减少)000万元，增长(下降)0%。

　　2018年我单位公务用车运行维护费2万元，较上年减少5.45万元，原因为严格控制车辆支出费用。

　　3. 公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费000万元，较上年增加(减少)000万元，增长(下降)00%。

　　其中国内公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增加(减少)00%，增加(减少)000万元。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长(下降)00%，增加(减少)000万元。

　　(七)其他需要说明的情况

　　1. 政府采购支出情况

　　2018年单位政府采购支出53.37万元 。

　　2. 国有资产占用情况

　　2018年度单位资产总额为2496.39万元。固定资产2489.39万元，其中办公用房140..19万元：车辆110.57万元，单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)479.66万元，其他固定资产1758.97万元;无形资产7万元。

　　三、相关专业名词解释

　　运行经费：为保障本单位(事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监测站2018年决算公开.xls