一、单位基本情况

（一）主要职能

（一）主要职能

因机构改革天水市生态环境综合事务中心成立于2019年7月，为副县级全额拨款事业单位，现为市政府工作部门，执行事业单位会计制度。主要职责任务为：为机关行政决策、行政管理、行政执法提供技术支撑和服务保障；负责参与全市生态环境信息化建设发展规划编制工作并组织实施，负责“智慧环保”信息化平台建设和运行维护；负责全市环境信息开展信息服务工作；负责全市生态环境信息网络安全工作，承担远程联网通讯信息服务；负责全市重点排污单位污染源自动监控工作承担自动监控网络系统的运行维护；负责建立重点污染源动态数据库并分析自动监控数据；负责排查分析重大生态污染风险隐患，建立生态环境风险源数据库；负责配合全市突发生态环境事件预测、预报、预警工作；负责开展生态环境应急演练；负责全市辐射环境监测网站的运行维护；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

下设办公室、信息监控科、应急保障科、核与辐射科、技术服务科室，核定编制33人，实有33人。

二、2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表（详见附件1）

(二)收入决算表（详见附件1）

(三)支出决算表（详见附件1）

(四)财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件1）

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 407.79 万元。收、支较上年决算数增加23.2万元,增加5%,主要原因是：基本支出的人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2021年度本单位收入为407.79万元，其中：财政拨款收入407.79万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度，本单位支出为407.79万元。其中：基本支出407.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；本年度结余结转0万元，经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入决算总体情况说明

2021年度本单位财政拨款收入总计407.79万元，与上年相比增加23.2万元，增加5%。其中：一般公共预算财政拨款收407.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计407.79万元，结余结转0万元。与上年相比减少增加23.2万元，增加5%；完成年初预算100%。

工资福利支出287.74万元，与上年相比增加6.89万元，增加了2%，完成年初预算100%，增加的原因是机构改革人员调

动，人员增加，人员工资晋升等原因。

卫生健康支出支出18.97万元，与上年相比增加了2.04万元，完成年初预算100%。社会保障和就业支出34.06万元，与上年相比增加了9.32万元增长的原因是机构改革本单位从秦州分局上划6人，清算完养老增加了财政养老补助资金。

节能环保支出331.22万元，与上年相比增加了4.06万元，完成年初预算100%。增加的主要原因是2021年机构改革， 本单位人员增加。

住房保障支出23.35万元，与上年相比增加了5.09万元，完成年初预算100%，增加的主要原因是2021年人员调动，人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度财政拨款基本支出407.79万元。其中：

人员经费合计：353.80万元。包含：

1．工资福利支出287.74万元，主要包括基本工资162.13万元、津贴补贴16.63万元、奖金9.96万元、绩效工资20.50万元。

2．对个人和家庭的补助支出66.06万元，主要包括奖励金66.06万元。

3．商品和服务支出53.99万元，主要包括办公费16.52万元、培训费1.91万元、工会经费2.37万元、差旅费13.25万元、福利费1.11万元、委托业务费0.3万元、劳务费17.63万元。

其他资本性支出0万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

1．因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2．公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2021年我单位公务用车运行0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（八）府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十）算绩效管理工作开展情况

2021年我单位没有项目做预算绩效。

（十一）其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况说明

2021年，单位机关运行经费支出32.76万元，比上年增加10.05万元，增加30%，主要原因是因人员增加机关运行费用增加。

2．政府采购支出情况说明

2021年，单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。减少的主要原因是本年没有项目采购。

3．国有资产占用情况说

2021年度，单位资产总额为8.31万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。