一、天水市生态环境局秦安分局概况

（一）主要职能

因机构改革原秦安县环境保护局于2019年2月更名为天水市生态环境局秦安分局（市委办字【2019】5号），正科级建制，现为市生态环境局二级单位。

主要职能：负责建立健全生态环境有关制度；负责全县污染减排目标责任落实；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作;承担农村生态环境保护工作;负责核与辐射环境安全的监督管理;负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理;负责环境监测和信息发布;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;组织指导和协调环境保护宣传教育工作;负责环境保护科学技术的推广应用等。

（二）单位以及人员情况

2021年部门决算公开单位生态环境局本级1家，其下属生态环境监测站、生态环境执法大队没有独立核算。

我局内设办公室、污染防治股、农村生态股、环境管理股4个股室。编制37名，实有32人。单位地址：秦安县兴国文化广场写字楼B区四楼。

二、单位2021年度部门决算表（详见附件）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总表情况说明

2021年度收、支总计：500.38万元，收、支较2020年有所增加增加原因是补缴2020年全年养老保险费用、死亡抚恤金以及职级并行和职务晋升。

（二） 收入决算情况说明

2021年度本单位收入为500.38万元，其中：财政拨款收入500.38万元，占100%；年初结余结转0万元占0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

（三） 支出决算情况说明

2021年度，本单位支出为500.38万元。其中：基本支出500.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；本年度结余结转0万元，经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入决算情况

2021年度本单位财政拨款收入总计500.38万元，与上年做比较，多132.4万元，增加35.9%，增加主要原因是补缴2020年全年养老保险费用62.8万、死亡抚恤金28万元以及职级并行和职务晋升。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计500.38万元，结余结转0万元。

工资福利支出313.4万元，与上年相比增加12.96万元，增加了4.3%，完成年初预算100%，决算数大于预算数的原因是按照职级并行和职务晋升。

社会保障和就业支出97.75万元，与上年相比增加了96.07万元，增加5718%，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了2020全年在职人员养老保险费62.8万，以及死亡抚恤金28万元，其他为人员调动，增加工资基数，划转人员增加。

节能环保支出363.6万元，与上年相比增加了44.65万元，完成年初预算100%。增加的主要原因职级并行和职务晋升，人员工资有所增加。

卫生健康支出13.69万元，为职工2021年职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少了0.75万元，完成年初预算100%。减少的主要原因是人员到龄退休所至。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度财政拨款基本支出500.38万元。其中：

人员经费合计：409.67万元。包含：

1．工资福利支出313.4万元，主要包括基本工资179.11万元、津贴补贴17.4万元、奖金10.44万元。

2．对个人和家庭的补助支出96.27万元，主要包括补缴2020年养老保险费62.8万，以及死亡抚恤金28万元。

3．商品和服务支出90.71万元，主要包括办公费2.76万元、水费0.49万元、电费0.91万元、邮电费0.91万元、取暖费5.48万元、物业管理费1万元、差旅费14.46万元、维护费3.21万元、租赁费0.92万元、培训费0.47万元、劳务费1.2万元、工会费2.19、福利费3.85万元、其他交通费52.7万元。

其他资本性支出0万元。

（七）2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

1．因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2．公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2021年我单位公务用车运行0万元，较上年减少0万元，下降0%，

3．公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（十）预算绩效情况说明

2021年度我单位一般公共预算项目支出0万元，未开展绩效自评价。

（十一）其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况说明

2021年，单位机关运行经费支出90.71万元，比上年增加30.3万元，增加50%，主要原因是人员调动，增加工资基数，划转人员增加。

2．政府采购支出情况说明

2021年，单位政府采购支出0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3．国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位资产总额为23万元，其中：公务车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

相关专业名词解释

1．财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13．“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。