目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情

况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、 部门管理转移支付表

十二、 部门项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）建立健全生态环境有关制度；

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）负责生态环境准入的监督管理；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）组织开展市级生态环境保护工作；

（十二）统一负责生态环境监督执法；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成市委市政府和省厅交办的其他任务；

（十五）职能转变。

二、机构设置

天水市生态环境局、天水市生态环境局秦州分局、天水市生态环境局麦积分局、天水市生态环境局武山分局、天水市生态环境局甘谷分局、天水市生态环境局秦安分局、天水市生态环境局清水分局、天水市生态环境局张家川分局、天水市生态环境保护综合行政执法队、天水市生态环境综合事务中心，共10家单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算5792.69万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少117.62万元，下降0.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入5792.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入*万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算5792.69万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少117.62万元，下降0.2%。其中：基本支出5570.97万元，占96%；项目支出221.72万元，占4%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障就业支出569.38万元；

2.医疗卫生与计划生育支出275.44万元；

3.节能环保支出4546.08万元；

4.住房保障支出399.81万元；

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

2025年部门一般公共预算支出5792.69万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

具体情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出5570.97万元，比2024年预算减少99.34万元，下降0.17%，下降的主要原因是人员减少有退休人员及在职死亡人员，导致经费减少。

其中：人员经费支出5010.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出560.13万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出221.72万元，比2024年预算减少18.24万元，下降0.7%，下降的主要原因是减少认真落实过“紧日子”认真落实资金管理绩效。其他运转类项目2个，主要是网格员工资；特定目标类项目10个，主要是生态环境工作经费（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2080501行政事业单位离退休53.04万元比2024年47.49万元增加5.55万元同比增加11%增加原因是养老人员工资基数增加。2080502事业单位离退休10.05万元本单位无离休干部下达指标错误，支付同时调剂科目。2080505机关事业单位养老保险498.44万元比2024年511.38万元减少12.94万元2.5%减少原因是二级单位在职职工死亡基数减少。2089999其他社会保障就业支出7.86万元比2024年11.7万元减少3.84万元减少32%，减少的原因是在职职工死亡核定基数变化。2101101行政单位医疗159.49万元比2024年164.65万元减少5.16万元同比减少3.1%减少原因是在职职工死亡核定基数变化。2101103公务员医疗补助62.3万元比2024年63.92万元减少1.62万元同比减少2.5%减少原因是在职职工死亡核定基数变化。2101199其他行政事业单位医疗支出10.64万元比2024年9.98万元增加0.66万元增加6%增加的原因是核定基数增加。2101102事业单位医疗43万元比2024年43万元无变化。2110101行政运行3931.29万元比2024年3975万元增加43.71万元增加了OA系统补助资金。2110199其他环境保护管理事务支出182万元比2024年158万元增加了24万元增加了15%增加的原因根据工作需要补助工作经费。2111101生态环境监测与信息437.44万元比2024年436.81万元增加0.63万元同比增加0.1%增加原因是核定基数增加。2210201住房公积金399.81万元比2024年410.71万元减少10.9万元、减少的主要原因是二级单位在职职工死亡基数减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少1.32万元，下降0.3%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费24.12万元，比2024年预算减少1.32万元，下降0.3%，下降的主要原因是认真落实过“紧日子”认真落实资金管理绩效。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算305.26万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少47.44万元，下降15.5%，下降的主要原因是认真落实过“紧日子”认真落实资金管理绩效。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额29.2万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.7万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为3299.48万元。其中：办公用房2111平方米，价值404.74万元。共有公务用车5辆，价值99.1万元。单价20万元以上的设备价值690.55万元。2025年拟采购固定资产约9.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收403万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。