目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2024年单位预算公开如下：

一、部门职责

因机构改革天水市生态环境综合事务中心成立于2019年7月，为副县级全额拨款事业单位，现为市政府工作部门，执行事业单位会计制度。主要职责任务为：为机关行政决策、行政管理、行政执法提供技术支撑和服务保障；负责参与全市生态环境信息化建设发展规划编制工作并组织实施，负责“智慧环保”信息化平台建设和运行维护；负责全市环境信息开展信息服务工作；负责全市生态环境信息网络安全工作，承担远程联网通讯信息服务；负责全市重点排污单位污染源自动监控工作承担自动监控网络系统的运行维护；负责建立重点污染源动态数据库并分析自动监控数据；负责排查分析重大生态污染风险隐患，建立生态环境风险源数据库；负责配合全市突发生态环境事件预测、预报、预警工作；负责开展生态环境应急演练；负责全市辐射环境监测网站的运行维护；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、信息监控科、应急保障科、核与辐射科、技术服务科室，核定编制35人，实有36人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算568.57万元，比2024年560.8万元增加7.77万元，同比增加0.13%。（详见单位预算公开表1,2）其中：一般公共预算财政拨款收入568.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算568.57万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加7.77万元，增长0.13%。其中：基本支出558.57万元，占98%；项目支出10万元，占2%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表3）

主要是：

1．社会保障和就业支出54.48万元。

2．卫生健康支出27.68万元。

3．住房保障支出41.67万元。

4.节能环保支出444.67万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出568.57万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出558.57万元，比2024年预算增加12.77万元，增长2%，增长主要原因是人员工资增加调标基数增加。

其中：人员经费支出521.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出37.54万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出10万元，比2024年预算减少5万元，下降33%，下降的主要原因是市生态环境局根据各分局的工作需要调整项目资金。其他运转类项目0个；特定目标类项目1个，主要是本单位工作期间需要的工作经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2080502行政事业单位离退休0.2万元比2024年0.4万元减少0.2万元同比减少50%减少原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。2080505机关事业单位养老保险52万元比2024年51万元增加1万元同比增加1.9%增加原因是人员基数增加。2089999其他社会保障就业支出2.27比2024年3.5万元减少1.23万元同比减少35%减少原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。2101102行政单位医疗21.03万元比2024年20.87万元增加0.16万元同比增加0.7%增加原因是人员基数增加。2101103公务员医疗补助6.5万元比2024年6.4万元增加0.1万元同比增加1.5%增加的原因是人员基数增加。2111101生态环境监测与信息434.77万元比2024年436.81万元减少2.04万元，同比减少0.4%减少的原按照预算管理有关要求调整预算。2110199其他环境保护管理事务支出10万元比2024年0万元增加100%增加原因是市级根据工作需要拨付补助资金。2210201住房公积金41.67万元比2024年41.23万元增加0.44万元，同比增加1.%增加原因是基数增加。五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）三公经费

“三公”经费预算2.58万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.58万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.15%，增长主要原因是按照国家标准增资之后核定培训费基数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降*%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为9.79万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.32万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。