目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情

况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

（一）建立健全生态环境有关制度；

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）负责生态环境准入的监督管理；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）组织开展市级生态环境保护工作；

（十二）统一负责生态环境监督执法；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成市委市政府和省厅交办的其他任务；

（十五）职能转变。

二、机构设置

办公室、人事科、水科、生态科、规划科、宣教科局、法规科、技术监督科、监测科、土壤科，实有人数36人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算710.24万元，比2024年809.79万元减少99.55万元，同比减少12%。（详见单位预算公开表1,2）其中：一般公共预算财政拨款收入710.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算710.24万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少99.55万元，减少12%。其中：基本支出650.24万元，占91%；项目支出60万元，占9%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表3）

主要是：

1．社会保障和就业支出72.5万元；

2．卫生健康支出32.16万元；

3．节能环保支出562.23万元；

4．住房保障支出43.35万元

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出710.24万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出650.24万元，其中人员经561万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费89.24万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年项目支出60万元，比2024年预算114万元算减少54万元，同比减少47%。减少原因是根据工作需要将项目资金分解到下属二级单位用于环保工作办公经费补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2080501行政事业单位离退休17.27万元比2024年12.58万元，增加4.69万元同比增加37%增加原因是退休职工增加。2080505机关事业单位养老保险54.54万元比2024年60.39万元减少6.39万元，同比减少10%减少原因是在职工退休。2089999其他社会保障就业支出0.68万元比2024年0.76万元减少0.08万元同比减少10%减少的原因是在职职工人员退休。2101101行政单位医疗22.15万元比2024年24.75万元减少2.6万元同比减少10%减少的原因是在职职工退休。2101103公务员医疗补助6.8万元比2024年7.6万元减少0.8万元同比减少10%减少的原因是在职职工退休导致金额减少。2101199其他行政事业单位医疗支出3.1万元比2024年2.3万元增加3.4%增加的原因是增加了退休人员退休人员医疗补助增加。2110101行政运行502万元比2024年538万元减少了6.6%，减少原因是在职职工退休人员经费减少。2110199其他环境保护管理事务支出60万元比2024年减少114万元减少54万元，减少原因是根据分局工作需要给下属单位补助工作经费。2210201住房公积金43.34万元比2024年48.43万元减少5.09万元同比减少10.5%减少原因是在职职工退休。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）三公经费

2025年三公经费预算2.02万元（详见部门预算公开表8），较2024年减少1.04。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是无/与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0/减少0万元，增长/下降0%，增长0/下降0的主要原因是0/与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长0/下降0的主要原因是/与上年持平。

4.培训费2.02万元，比2024年预算减少1.04万元，下降33%，下降的主要原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。

5.会议费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是无/与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算54.29万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加/减少58.07万元，下降0.06%，下降的主要原因是所减少认真落实过“紧日子”认真落实资金管理绩效。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为1576.9万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值690.55万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位403万元非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。