前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省天水生态环境监测中心的主要职责是：

（一）根据全省年度监测计划，开展派驻地环境质量监测。

（二）按照省生态环境厅测管协同要求，开展派驻地污染源监督性执法监测、在线监测设施比对监测和其他临时性监测任务。

（三）负责分析、整理、汇总派驻地内各类环境监测数据，编制环境质量状况分析报告。

（四）开展环境监测业务管理，负责辖区内县（区）站环境监测技术指导。

（五）严格落实监测规范和方法，实施监测数据质量保证与质量控制措施，配合开展生态环境监测机构监测数据质量管理、自行监测管理和量值溯源传递。

（六）开展应急监测演练，承担一般（Ⅳ级响应）的突发生态环境事件的应急监测。

（七）分析监测数据，开展环境质量及重污染预警预报。

（八）负责环境监测科学技术研究工作。

（九）承办省生态环境厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省天水生态环境监测中心设7个内设机构，分别为办公室、业务科、质量管理科、综合科、分析科、应急与现场监测科、生态科。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

公益一类单位1个，具体为：甘肃省天水生态环境监测中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算20.1万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加2.6万元，增加14.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入20.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算20.1万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加2.6万元，增长14.9%。其中：基本支出20.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出16.97万元；

2.医疗卫生与计划生育支出3.13万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出20.1万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出20.1万元，比2024年预算增加2.6万元，增长14.9%，增长的主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费支出16.18万元，主要包括:退休费、医疗费补助。

公用经费支出3.92万元，主要包括:福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：2025年预算数为16.97万元，比2024年预算增加2.2万元，增长14.9%，增长的主要原因是退休人员增加；

2.医疗卫生与计划生育支出3.13万元，比2024年预算增加0.4万元，增长14.7%，增长的主要原因是退休人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

七、政府采购安排情况

2025年单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为4635.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年本单位无纳入部门预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。