天水市人才交流开发服务中心2019年度

部门决算公开说明

一、基本概况

（一）主要职能

组织实施本市人力资源市场和甘肃东部人才市场发展规划，制定完善人力资源产业开发和市场开发管理章程、办法及相关工作制度。负责就业创业和人才工作有关政策的落实，完善全市公共就业服务制度，指导县区人才和就业服务机构开展工作，建立全市人力资源基本情况数据库，承担就业创业统计汇总工作。负责指导全市社区就业服务工作，落实特殊就业群体、就业困难人员的就业援助政策，为城乡劳动者和中小企业提供就业服务和咨询指导。负责人力资源和就业服务领域的有关信息处理和分析工作，开展人力资源和就业创业政策宣传及业务咨询。承担市级缴纳社会保险费的灵活就业困难人员社会保险补贴的办理工作。负责指导县区开展创业担保贷款工作，承担全市创业担保贷款工作的数据统计和分析。负责全市各级创业就业孵化示范基地（园区）的资格初审、动态管理和业务指导工作。承担创业带动就业扶持资金的申请和发放工作。做好全市人力资源市场建设项目的协调服务，推进人力资源服务产业园建设；负责市级《就业创业证》的办理及年检工作；做好全市人力资源市场信息网络建设。负责组织开展市内外人力资源交流、合作等中介活动，开展职业指导、职业介绍服务；负责天水市人力资源市场、人力资源服务产业园的运营管理，收集、整理、发布人力资源供求信息。组织实施就业创业培训工作；负责全市人社系统就业创业培训机构的业务指导，组织开展教研活动。负责全市人力资源和就业服务领域的业务指导、技术开发、技术承包、技术咨询、科技成果转让和智力交流活动。开展流动人员、非公有制经济组织及实行人事代理业务的企事业单位及个人的人事档案管理和职称评审等人事代理业务。开展高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理、利用、调转等档案业务；负责高校毕业生报到和实名登记工作。开展人才测评、就业形势分析、预可研工作。负责组织全市职业技能鉴定工作；组织全市职业技能竞赛活动；参与职业资格证书制度的实施；抓好“天水工匠”的培育、选拔和监管指导工作。负责指导全市工业企业急需紧缺人才引进和日常服务等工作。承担高校毕业生进企业服务项目人员的考核、管理、培训和补贴资金的审核发放工作。按照甘肃东部人才市场管委会安排，组织召开管委会联席会议，交流工作情况，及时了解掌握管委会各成员单位工作动态；负责审查、批复会员单位入会、退会申请。完成甘肃东部人才市场管理委员会和市人社局交办的其他任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市人才交流开发服务中心现为天水市人力资源和社会保障局下属正县级参照公务员法管理事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定编制41名，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名；科级领导职数14名，其中科长9名，副科长5名；内设科室9个，分别是办公室、就业服务科、市场管理科、创业指导科、人事代理科、鉴定指导科、培训考核科、信息宣传科、档案管理科。现有在编人员40人，其中主任1人，副主任2人、四级调研员2人，科长10人（2人已调出，编制暂未转出），副科长5人，一级主任科员2人，二级主任科员3人，四级主任科员2人，一级科员2人，工勤人员11人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为6072.63万元，其中：

1.财政拨款收入6072.63万元。较2018年度决算数增加1524.88万元，增长33.53%，主要原因是机构改革，市就业服务管理局撤销合并入市人才中心，人员集体划转，资产全部转入。

2.上级补助收入0万元。较2018年度决算数减少0万元，较上年无变化。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余3135万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市人才交流开发服务中心支出为4938.69万元。其中：

基本支出4938.69万元，较2018年度决算数增加1893.58万元，增长62.3%，机构改革，市就业服务管理局撤销合并入市人才中心，人员集体划转，资产全部转入，支出量增加。

（三）财政拨款收入决算情况

2019年度，天水市人才交流开发服务中心财政拨款收入总计6072.63万元，与上年相比增1524.88万元，增长33.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入6072.63万元，与上年相比增加1524.88万元，增长33.53%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，天水市人才交流开发服务中心一般公共预算财政拨款支出总计4938.69万元，与上年相比增加1895.67万元，增加62.3%；完成年初预算717.89%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入全市高校毕业生到企业服务生活补贴资金。其中：

1.就业补助支出4272.06万元，主要用于全市高校毕业生到企业服务生活补贴经费支出。完成年初预算621%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入全市高校毕业生到企业服务生活补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人才交流开发服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4938.69万元。其中：

1.人员经费4789.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、退休费、奖励金、对个人和家庭的生活补助支出。

2.公用经费149.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算1.3万元，决算0.82万元，完成年初预算52.31%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定要求，严格遵守接待标准，尽量减少接待批次。与上年同期相比减少0.14万元,减少17.07%；减少的主要原因是接待人数减少。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

0万元，增长（下降）0%.

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0.68万元，较上年减少0.14万元,减少17.07%；减少的主要原因是接待人数减少。

其中国内公务接待共5批次，接待人次55人，较上年减少37.50%，减少0.14万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出149.3万元，比 2018年增加44.68万元，增加42.71%。主要原因是机构改革，市就业服务管理局撤销合并入市人才中心，人员集体划转，资产全部转入。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件下载：人才中心-2019年度决算公开表.xls

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