天水市就业和人力资源服务中心2021年度部门决算

目录

    一、 天水市就业和人力资源服务中心单位基本情况

（一）单位职责

（二）单位机构设置

二、天水市就业和人力资源服务中心2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

四、名词解释  

天水市就业和人力资源服务中心2021年度部门决算

一、天水市就业和人力资源服务中心单位基本情况

（一）单位职责

组织实施本市人力资源市场和甘肃东部人才市场发展规划，制定完善人力资源产业开发和市场开发管理章程、办法及相关工作制度。负责就业创业和人才工作有关政策的落实，完善全市公共就业服务制度，指导县区人才和就业服务机构开展工作，建立全市人力资源基本情况数据库，承担就业创业统计汇总工作。负责指导全市社区就业服务工作，落实特殊就业群体、就业困难人员的就业援助政策，为城乡劳动者和中小企业提供就业服务和咨询指导。负责人力资源和就业服务领域的有关信息处理和分析工作，开展人力资源和就业创业政策宣传及业务咨询。承担市级缴纳社会保险费的灵活就业困难人员社会保险补贴的办理工作。负责指导县区开展创业担保贷款工作，承担全市创业担保贷款工作的数据统计和分析。负责全市各级创业就业孵化示范基地（园区）的资格初审、动态管理和业务指导工作。承担创业带动就业扶持资金的申请和发放工作。做好全市人力资源市场建设项目的协调服务，推进人力资源服务产业园建设；负责市级《就业创业证》的办理及年检工作；做好全市人力资源市场信息网络建设。负责组织开展市内外人力资源交流、合作等中介活动，开展职业指导、职业介绍服务；负责天水市人力资源市场、人力资源服务产业园的运营管理，收集、整理、发布人力资源供求信息。组织实施就业创业培训工作；负责全市人社系统就业创业培训机构的业务指导，组织开展教研活动。负责全市人力资源和就业服务领域的业务指导、技术开发、技术承包、技术咨询、科技成果转让和智力交流活动。开展流动人员、非公有制经济组织及实行人事代理业务的企事业单位及个人的人事档案管理和职称评审等人事代理业务。开展高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理、利用、调转等档案业务；负责高校毕业生报到和实名登记工作。开展人才测评、就业形势分析、预可研工作。负责组织全市职业技能鉴定工作；组织全市职业技能竞赛活动；参与职业资格证书制度的实施；抓好“天水工匠”的培育、选拔和监管指导工作。负责指导全市工业企业急需紧缺人才引进和日常服务等工作。承担高校毕业生进企业服务项目人员的考核、管理、培训和补贴资金的审核发放工作。按照甘肃东部人才市场管委会安排，组织召开管委会联席会议，交流工作情况，及时了解掌握管委会各成员单位工作动态；负责审查、批复会员单位入会、退会申请。完成甘肃东部人才市场管理委员会和市人社局交办的其他任务。

（二）单位机构设置

天水市就业和人力资源服务中心现为天水市人力资源和社会保障局下属正县级参照公务员法管理事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定编制71名，其中全额拨款事业编制41名，实行参照公务员管理，负责开展中心各项工作；周转全额拨款事业编制30名，专门用于落实工业企业急需紧缺人才的编制薪资待遇。核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名；科级领导职数14名，其中科长9名，副科长5名；内设科室9个，分别是办公室、就业服务科、市场管理科、创业指导科、人事代理科、鉴定指导科、培训考核科、信息宣传科、档案管理科。现有在编人员51人，其中主任1人、副主任2人（其中1人为正处级,2人为副处级），三级调研员1人，四级调研员2人，一级主任科员4人，二级主任科员2人，正科级领导干部5人，副科级领导干部4人，三级主任科员1人，四级主任科员2人，一级科员3人，试用期人员1人，工勤人员8人，事业人员15人。

二、天水市就业和人力资源服务中心2021年度部门决算表

（一）收入支出总表：见附件。

（二）收入决算表：见附件。

（三）支出决算表：见附件。

（四）财政爆款收入支出决算总表：见附件。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表：见附件。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021年度，收入总计为4784.31万元，较2020年度决算数增加136.07万元，增长2.24%。支出为4784.81万元，较2020年度决算数5403.37万元减少618.56万元，减少11.45%。总体收入支出变化原因为：①随着社会经济发展，人员最低工资标准提升及人员正常晋升、提拔等原因，单位人员基本工资收入随之增加；②当年拨付的高校毕业生进基层服务生活补贴为合计3年的生活补贴，根据实际情况按月拨付，故存在较大上年结转结余。

（二）收入决算情况说明

2021年度，收入总计为4784.31万元，其中：

1.财政拨款收入3383.79万元，较2020年度决算数增加136.07万元，增长2.24%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入6万元，主要用于开展2020年度人力资源社会保障问卷调查工作经费，与上年相比无变化。

9.上年结转和结余1395.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。较2020年度决算数增加811.33万元，增加139%，主要原因是当年拨付的高校毕业生进基层服务生活补贴为合计3年的生活补贴，根据实际情况按月拨付，故存在较大结余。

（三）支出决算情况

2021年度，天水市就业和人力资源服务中心支出为4784.81万元。其中：

基本支出714.32万元，较2020年度决算数减少108.98万元，减少13.24%，主要原因是在职参公人员比2020年减少3人，且2人为10月份新录用人员，对应人员经费及公用经费有所减少。

项目支出4070.49万元，较2020年度决算数减少509.58万元，主要原因是从2021年起，进企业服务的高校毕业生生活补贴部分下发至各县区，较以往年度有所减少。

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度，天水市就业和人力资源服务中心财政拨款收入支出总计3383.79万元，与上年相比减少2824.91万元，减少45.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入支出3383.79万元，与上年相比减少2824.91万元，减少45.50%。减少的原因为：①上年决算将当年结转结余资金列入本年收入，今年未统计本年结转结余资金；②市本级项目人员指标减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市就业和人力资源服务中心一般公共预算财政拨款支出总计4778.81万元，与上年相比减少1429.89万元，减少23.03%；完成年初预算230.26%，与年初预算相差较大的原因为：当年全年共追加省级一般转移支付资金“扶持高校毕业生就业补助”4041.85万元，根据每月进基层企业高校毕业生实际情况全年共发放生活补贴4041.85万元。其中：

1.基本支出714.32万元。

2.就业补助支出4041.85万元，主要用于全市高校毕业生到企业服务生活补贴经费支出。

3.人力资源和社会保障管理事务项目支出28.64万元，主要用于人力资源和社会保障问卷调查及政府购买服务项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市就业和人力资源服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出714.32万元。其中：

1.人员经费637.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

2.公用经费76.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算1万元，决算0.57万元，完成年初预算57%.决算数小于预算数的主要原因是疫情期间公务接待活动减少；落实中央八项规定要求，严格遵守接待标准。与上年同期相比增加0.31万元,增加119.23%；增加的主要原因是疫情形势缓解，期间公务接待活动及接待人数回升。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0.57万元，较上年增加0.31万元,增加119.23%；增加的主要原因是加强政策落实力度，着力稳就业、保民生，相关公务接待活动及接待人数有所提升。

其中国内公务接待共5批次，接待人次43人，较上年增加65.38%，增加0.31万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，与2020年相比无变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与2020年相比无变化。

（十）预算绩效情况说明

根据财政决算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金22.64万元，占一般公共预算项目支出总额的0.56%.组织对本中心开展部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出4778.81万元、政府性基金预算支出0万元。

项目绩效评价结果，应当将《项目绩效目标自评表》及报告（详见附件）进行公开

1、全市流动人员档案管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市流动人员档案管理服务费项目自评得分为97分。项目全年预算数为项目年初预算数为50万元，执行数为20万元，完成预算的40%。剩余30万元指标结转至2022年预算收入中，未列入今年财政预算收入。主要产出和效果：2021年底库存档案96046份。2021年共计接收档案12845份，转出档案4377份，出具各类档案相关证明1717份，接受业务咨询23897人次。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价的重要新刚认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了项目绩效评价制度，忽视了项目绩效评制度是一种项目执行过程中环环相扣的动态监督资料机制； 二是各项量化指标评分占比仍需根据项目实际情况进行调整，原因为单位财政预算有限，只能从各科室抽调项目记下评价工作小组成员，专业性仍存在不足。下一步改进措施：一是加强对项目绩效管理的认知，科学规划项目绩效评价评分标准；二是加强对项目绩效评价小组成员的学习，提高专业性。

2、高校毕业生服务基层企业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校毕业生服务基层企业工作经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为项目年初预算数为5万元，执行数为2.64万元，完成预算的52.8%。剩余2.36万元指标结转至2022年预算收入中，未列入今年财政预算收入。主要产出和效果：一是确保全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核和生活补贴拨付工作的有序正常推进；二是确保2021年全年全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核和生活补贴拨付工作的有序正常推进。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价的重要新刚认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了项目绩效评价制度，忽视了项目绩效评制度是一种项目执行过程中环环相扣的动态监督资料机制； 二是各项量化指标评分占比仍需根据项目实际情况进行调整，原因为单位财政预算有限，只能从各科室抽调项目记下评价工作小组成员，专业性仍存在不足。下一步改进措施：一是加强对项目绩效管理的认知，科学规划项目绩效评价评分标准；二是加强对项目绩效评价小组成员的学习，提高专业性。

部门整体支出绩效评价结果，应当将《部门整体支出绩效自评表》及报告（详见附件）进行公开。

天水市就业和人力资源服务中心部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天水市就业和人力资源服务中心部门自评得分为99分。部门全年预算数为4784.81万元，执行数为4784.81万元，完成预算的100%。主要履职目标和效果目标：一是加大我市对流动人员人事档案管理服务、场所和信息系统等基础设施的投入，保障流动人员人事档案管理服务和正常开展，更好地服务于人才强市战略和就业优先战略的实施；二是确保全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核和生活补贴拨付工作有序正常推进，确保生活补贴拨付合格率100%。发现的主要问题及原因：资金投入结转结余变动较大，原因为高校比颜色歌到企业服务生活补贴结余减少，导致资金投入结转结余变动较大。下一步改进措施：一是进一步提高工作服务效率，合理规划当年支出；二是根据进企业服务的高校毕业生能人数变化及时补录高校毕业生，把有限的资金用在刀刃上，更好地进行全市就业服务和社会保障服务。

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出76.47万元，比 2020年减少5.78万元，减少7.03%。主要原因单位人员减少。

2、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明内容主要包括部门/单位基本情况、预算执行情况说明和专业名词解释。市级部门应当根据决算表数据，分别将综合收支与上年决算数做对比，财政拨款支出与年初预算数做对比，并说明增减原因。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等单列说明。

天水市就业和人力资源服务中心 

2022年10月18日