天水市人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算

目录

一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）部门机构设置

二、2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

四、名词解释  

天水市人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

人社部门主要承担着就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权四大职责。主要是贯彻落实国家人力资源社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源社会保障事业发展规划，起草有关政策文件，制定有关规章制度并组织实施；负责全局基层党建、精神文明建设、群团工作，加强全市人力资源社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作；拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，指导县区人力资源市场建设；牵头负责全市促进就业工作，拟订统筹全市城乡就业发展政策和规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度、职业资格制度，拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导加强全市劳务输转、劳务基地建设工作，牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责全市就业、失业预测预警；统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市社会保险基金及补充保险基金管理监督、预测预警、信息引导，保持全市社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟订全市事业单位人员工资收入分配制度，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制；负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员管理、继续教育和博士后流动站建设管理等政策。负责高层次专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励制度；指导和监督市属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件。受理和查处有关信访事项及突发事件；会同有关部门拟订全市农民工工作政策和规划，推动农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；会同有关部门办理中央、国家和省、市及各部门机关评比达标、表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）。承担办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员手续、提请市政府任免工作人员有关事项；深化“放管服”改革，进一步减少行政审批政务服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）部门机构设置（部门决算单位构成）

1.内设及归口管理机构（19个）

市人社局办公室、党建科、人事科、政策法规科、规划财务科、社会保险基金监督科、就业促进科、人力资源规划科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、职称管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险管理科、失业工伤保险管理科、调解仲裁科、政务服务管理科。

2.参照公务员法管理的事业单位（5个）

市就业和人力资源服务中心、市社会保险事业管理中心、市人民政府劳务工作办公室、市劳动保障监察支队、市人事考试培训中心。

3.事业单位（2个）

市人社局信息中心、市劳动人事争议仲裁院

二、2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度，收入总计为10893.43万元，较2020年度决算数14158.11万元减少3264.68万元，减少23.06%。2021年度，支出为10849.58万元，其中：教育支出62.23万元，科学技术支出129.96万元，社会保障和就业支出10358.48万元，卫生健康支出130.88万元，住房保障支出168.03万元。较2020年度决算数12664.69万元减少1815.11万元，下降14.33%。主要是中央和省级就业补助资金以及工业企业稳就业资金减少、人社厅下拨的抽样调查经费和企业薪酬调查经费减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度，收入总计为10893.43万元，较2020年度决算数14158.11万元减少3264.68万元，减少23.06%。其中：

1.财政拨款收入9253.61万元，为一般公共预算财政拨款收入资金，占收入总计的84.95%。较2020 年度决算数13164.80万元减少3911.19万元，下降29.71%。主要是就业补助资金减少及专项支出减少的原因。

2.上级补助收入6万元，为省人社厅下拨失业动态监测调查费（市社会保险事业服务中心）。

3.其他收入141.71万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是省人社厅拨入的相关考试经费、抽样调查等工作经费以及2020年度人力资源社会保障问卷调查工作经费。较2020年度决算数171.26万元减少29.55万元，下降17.25%，主要是省人社厅下拨的抽样调查经费和企业薪酬调查经费减少。

4.上年结转和结余1492.12万元，较2020年度决算822.05万元增加670.07万元，上升81.51%。其中市本级上年结转和结余97.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较2020年度决算减少141.26万元，下降59.26%，主要是助学金及免学费专项资金结余较大。市就业和人力资源服务中心上年结转和结余1395.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。较2020年度决算数增加811.33万元，增加139%，主要原因是当年拨付的高校毕业生进基层服务生活补贴为合计3年的生活补贴，根据实际情况按月拨付，故存在较大结余。

（三）支出决算情况说明

2021年度，天水市人力资源和社会保障局（汇总）支出为10849.58万元，其中：教育支出62.23万元，科学技术支出129.96万元，社会保障和就业支出10358.48万元，卫生健康支出130.88万元，住房保障支出168.03万元。较2020年度决算数12664.69万元减少1815.11万元，下降14.33%。其中：

基本支出3281.05万元，占30.24%，较2020 年度决算数3441.28万元减少160.23万元，减少4.66%，主要是行政运行费用减少。市就业和人力资源服务中心在职参公人员比2020年调出3人，新录用2人且为10月份起薪，对应人员经费及公用经费有所减少；市劳务办在职人员减少1人，人员经费减少。

项目支出7562.53万元，占69.7%，较2020 年度决算数9223.42万元减少1680.89万元，减少18%，主要是节能环保支出和其他社会补助支出减少。市就业和人力资源服务中心当年进基层服务高校毕业生人数有所流失，对应生活补贴随之减少。

上缴上级支出6万元，占0.06%，较2020 年度决算数0万元增加6万元，为市社会保险事业服务中心失业动态监测调查费。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，天水市人力资源和社会保障局（汇总）财政拨款收入总计9253.61万元，与2020年决算数13164.8万元相比减少3911.19万元，下降29.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入9253.61万元与上年相比减少3911.19万元，下降29.71%。政府性基金预算财政拨款收入0万元。2021年度，天水市人力资源和社会保障局（汇总）支出总计为10653.62万元，与2020年决算数13164.8万元相比减少2511.18万元，下降19.07%。主要原因是：一是本年度结余结转资金较上年度有所减少；二是财政库款紧张，部分项目资金未完成支付，导致项目收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市人力资源和社会保障局（汇总）一般公共预算财政拨款支出总计10653.62万元，与2020年决算数12412.67万元相比减少1759.05万元，减少14.17%；完成年初预算307%，决算数大于预算数的主要原因：市就业和人力资源服务中心当年全年共追加省级一般转移支付资金“扶持高校毕业生就业补助”4041.85万元，根据每月进基层企业高校毕业生实际情况全年共发放生活补贴4041.85万元。且部分项目支出属于追加预算支出。其中：

1.教育支出23.26万元，占0.22%，与上年95.44万元相比减少72.18万元，减少75.63%。主要原因是市技工学校因机构改革划转至市教育局管理，其教育支出减少。

2.科学技术支出129.96万元，占1.22%，与上年95.8万元相比增加34.16万元，增加35.66%。主要用于全市高层次专家人才的培训、慰问、体检、休假活动以及全市人才引进等工作费用。

3.社会保障和就业支出10201.48万元，占95.76%，与上年11233.33万元相比减少1031.85万元，减少9.19%，主要用于相关人社工作的专项业务经费以及我局职工的人员经费、机关正常办公经费。完成年初预算338%，决算数大于预算数的主要原因：部分项目属于中央、省级转移性支付，属追加预算支出。

4.卫生健康支出,130.88万元，占1.23%，与上年126.62万元增加4.26万元，增加3.36%。

5.住房保障支出168.03万元，占1.58%，与上年164.05万元相比增加3.98万元，增加2.43%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市人力资源和社会保障局（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出3136.06万元，其中：社会保障和就业支出2837.14万元，卫生健康支出130.88万元，住房保障支出168.03万元。

1.人员经费2596.09万元，较上年2807.81万元减少211.72万元，减少7.54%。其中：工资福利支出2093.7万元，包括基本工资1100.19万元，津贴补贴379.53万元，奖金69.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费239.61万元，职业年金缴费9.15万元，职工基本医疗保险缴费91.36万元，公务员医疗补助缴费39.47万元，其他社会保障缴费2.49万元，住房公积金162.64万元；对个人和家庭的补助502.39万元，包括离休费11.38万元，退休费62.84万元，抚恤金25.53万元，奖励金402.63万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费539.97万元，较上年482.61万元增加57.36万元，上升11.89%。其中：商品和服务支出536.48万元，包括办公费116.58万元，印刷费26.29万元，咨询费3万元，手续费0.03万元，水费1.10万元，电费12.6万元，邮电费12.95万元，取暖费49.73万元，差旅费72.14万元，维修（护）费4.06万元，租赁费2.67万元，会议费2.80万元，培训费3.52万元，公务接待费0.87万元，劳务费15.08万元，委托业务费17.07万元，工会经费16.92万元，福利费22.56万元，其他交通费用156.52万元；资本性支出3.49万元，包括办公设备购置3.49万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算2.7万元，决算0.87万元，完成年初预算32.22%，决算数小于预算数的主要原因：我局厉行节约高效原则，严格遵守八项规定，压缩不必要的开支。与上年同期相比增加0.48万元，增加123.08%；增加的主要原因是疫情形势缓解，期间公务接待活动及接待人数回升。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，其中公务车保有量2辆为账面数，待市财政统一要求处置后再下账。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化

3.公务接待费用支出情况

2021年局机关及局属5个单位公务接待费0.87万元，较上年增加0.48万元，增加123.08%。由于当地疫情好转，各项业务开展频次增加。其中市本级国内公务接待共5批次，接待人次32人，增加0.17万元，国外公务接待共0批次，接待人次0人，2021年市本级单位人均接待费0.0036万元。市就业和人力资源服务中心国内公务接待共5批次，接待人次43人，较上年增加0.31万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本局2021年度无使用国有资本经营预算安排的支出。
（十）预算绩效情况说明

2021年，本部门预算支出项目15个，当年预算安排 884.50万元，全年支出719.22万元，执行率81.31%。通过自评，项目结果为均为“优”。分项目自评情况分析如下：

1、工伤案件调查认定工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况。工伤案件调查经费为延续性项目。2021年预算安排5万元，实际支出3.40万元，预算执行率68%。

2.项目绩效总目标及年度目标。提高工伤认定、劳动能力鉴定水平；维护工伤职工的合法权益；积极出庭应诉，提高行政复议和诉讼能力。

3.项目主要绩效及评价结论。

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。维护合法权益的工伤职工数量达800人次以上，工伤案件认定率达90%以上，及时办理工伤案件，维护社会稳定。

2、东部人才市场及人力资源配置中心市场运营管理费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

东部人才市场及人力资源配置中心市场运营管理费为延续性项目。2021年预算安排50万元，实际支出50万元，预算执行率100.00%。

2.项目绩效总目标及年度目标

加快甘肃东部人才市场、关中-天水人力资源配置中心市场软硬件升级改造，进一步提升市场服务功能，夯实人力资源市场在人力资源配置中的决定性作用。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完善东部人才市场后接待办理各类人力资源和社保事项人数达30000人次，东部人才市场硬软件提升改造次数2次，人才市场服务功能提升，群众办理各类人力资源、社保经办事项满意度提升。

3、考试及培训费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

考试及培训费为延续性项目。2021年预算安排60万元，实际支出13.51万元，预算执行率22.52%。

2.项目绩效总目标及年度目标

根据省厅要求，完成每年度招考工作，解决部分毕业生就业问题；开展专技人员继续教育，提高其业务素质及能力。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。2020年组织高校毕业生公开参加招考数达3000人次，全市专业技术人员继续教育培训人次达8000人次。通过对项目产出、项目效益两个方面进行评价，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，资金支出合理规范，成效明显，合理引导人才向基层流动；专技人员继续教育培训内容新颖，培训方式科学，培训收效明显，较好地解决了工学矛盾，受到用人单位、参训人员的普遍好评，有效提升了我市专技人员的专业综合素质。

4、劳动仲裁工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

劳动仲裁工作经费为延续性项目。2021年预算安排5万元，实际支出3.38万元，预算执行率67.60%。

2.项目绩效总目标及年度目标

解决符合仲裁部门受理的劳动人事争议案件，使得个人的合法利益得以保障。保障我市劳动人事争议调解仲裁工作能够顺利有效开展，同时通过及时有效处理我市劳动人事争议仲裁案件而建立和谐劳动关系。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。及时有效办理劳动人事仲裁案件数量达100件以上，接待来访群众达331人次，向来访群众耐心细致解释相关政策法规，受理案件全部结案，群众满意度明显提升。

5、人才基金项目绩效

1.项目支出预算执行情况

人才基金为延续性项目。2021年预算安排30万元，实际支出11.4万元，预算执行率38.00%。

2.项目绩效总目标及年度目标

高标准完成继续紧缺人才的引进工作；组织好高层次专家外出培训工作，进一步开拓视野、提升高层次专家的创新能力；组织有突出贡献的专家休假疗养，组织专家体检，年底组织慰问联系活动，体现市委、市政府对人才的关心。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成高层次人才培训100人次以上，高层次人才培训普及率达90%以上，高层次人才对我市经济发展贡献率达80%以上，高层次人才技能水平全面提升。

6、人社业务信息系统数据维护管理费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

人社业务信息系统数据维护管理费为新增项目。2021年预算安排52万元，实际支出52万元，预算执行率100.00%。

2.项目绩效总目标及年度目标

维护基于云计算全市统一的数据中心和公共服务平台，加强网络建设，保证系流畅运行，完成机房托管改善机房环境，提高我局信息化基础建设及系统数据的安全性和流畅性。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成人社专网租赁8条，加强专网使用安全、落实国家用网政策，维护综合性网站平台，确保正常运转。完成机房托管服务，维护机房硬件环境，确保功能正常使用。

7、天水市副高级职称评委会评审及管理工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

天水市副高级职称评委会评审及管理工作经费为延续性项目。2021年预算安排40万元，实际支出15.10万元，预算执行率37.75%。

2.项目绩效总目标及年度目标

完成全市副高级职称评审工作。团结凝聚专业技术人才，激励专业技术人才职业发展，加强专业技术人才队伍建设。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成本年度副高级职称评审人数达2500人次以上；本年度副高级职称评审工作推进率90%以上；我市职称人员评审通过受益率95%以上。

8、天水市领军人才津贴项目绩效

1.项目支出预算执行情况

天水市领军人才津贴项目为延续性项目。2021年预算安排127.50万元，实际支出118.56万元，预算执行率92.99%。

2.项目绩效总目标及年度目标

为我市十大绿色生态产业、战略性新兴产业、地方特色优势产业和重点领域发展提供人才支撑，选拔市领军人才。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。按时为全市94名领军人才发放津贴，鼓励重点领域优秀人才，使其有效提升重点工程建设、技术改造等水平，在科技推广和企业经营管理方面取得显著成果，为我市提供重点领域人才支撑。

9、社保经办服务岗位政府购买服务项目绩效

1.项目支出预算执行情况

社保经办服务岗位政府购买服务项目为延续性项目。2021年预算安排200万元，实际支出183.27万元，预算执行率91.64%。

2.项目绩效总目标及年度目标

解决由于我局社保经办业务量和服务项目增加，人员不足问题，实现我市社会保险标准化建设和“互联网+人社”信息化建设要求。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。有效提高我市社保经办事项完成率，加快社保办事效率，进一步实现了我市社会保险标准化建设。

10、就业服务资金项目绩效

1.项目支出预算执行情况

就业服务项目市级财政核拨160万元用于各项就业补助，包括：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助。实际支出160万元，预算执行率100.00%。

2.项目绩效总目标及年度目标

解决全市就业补助资金等严重不足问题，解决全市就业困难人员就业问题，维护社会稳定。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成新增就业人数1100人次，控制全市失业率在5.5%以内，有效维护社会稳定。

11、劳务专项工作经费项目绩效

根据财政绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目劳务专项工作经费支出开展绩效评价。为保证绩效评价工作顺利、有序进行，成立了以分管领导为组长、财务人员为成员的评价小组，组织了认真、细致的评价工作。对照年初制定的工作目标，逐项核实，并查阅了有关资料，完成了自评工作。

根据年初设定的绩效目标，劳务专项工作经费项目自评得分为99.52分。项目全年预算数为20万元，执行数为：18.76万元，执行率93.8%。通过自评，项目结果为优。

通过开展用工信息宣传、考察建立劳务基地、组织召开劳务洽谈会、劳务招聘会等措施，不断扩大劳务输转规模。劳务工作体系不断健全，劳务输转力度不断加大，劳务基地逐年增加，劳务宣传渠道不断拓宽，劳务培训质量稳步提高，劳务服务不断优化，劳务管理逐步实现实名制、信息化、动态化。全年共输转农村劳动力72.69万人，劳务收入178.24亿元。

12、劳动保障监察行政执法运行专项经费项目绩效

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，劳动保障监察支队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，预算资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%，自评覆盖率达到100%。项目主要涉及联合相关职能部门开展人力资源市场清理整顿等专项执法检查、对全市劳动保障监察员、企业负责人和劳资人员进行劳动保障法律法规培训、深入用人单位宣传劳动保障法律法规、开展农民工权益维护等宣传活动、联合相关部门开展欠薪逃逸工作、开展劳动保障监察两网化工作等。

根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察支队主要经费支出为社会保障和就业支出，总计260.32万元，其中：基本支出260.32万元，主要包括：工资福利支出219.20万元，占支出总额的84.2%，商品和服务支出41.12万元，占支出总额的15.8%，对个人和家庭的补助支出35.38万元，占支出总额的13.59%，其他资本性支出0万元，占支出总额的0%。劳动保障监察行政执法运行项目自评得分为良。项目全年预算数为20万元，执行数为12.36万元，完成预算的61.8%。主要产出和效果：支队通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、严密组织落实、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；业务科室能够按照批复的绩效目标组织实施，措施得力，绩效明显，各项管理制度健全，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，通过开展劳动保障监察工作，查处违法违规行为，宣传劳动法律法规，增强人们的法制意识，保证劳动保障法律、法规的实施，有效维护劳动者合法权益，维护全市社会稳定。

2.项目绩效自评结果。部门决算绩效自评得分为97分。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告。2021年度通过开展好每次专项执法检查，检查覆盖面达95%以上；分别对劳动保障监察执法人员和企业相关人员进行培训；深入用人单位宣传劳动保障法律法规，开展好劳动者权益维护日等宣传活动；开展好欠薪逃逸查处工作，结案率达99%以上；开展好劳动保障监察两网化工作等工作任务，查处违法违规行为，宣传劳动法律法规，增强人们的法制意识，保证劳动保障法律、法规的实施，有效维护劳动者合法权益，维护全市社会稳定。项目绩效评价得分综合绩效级别为“良好”。

13、社会保险工作经费项目绩效

根据财政预算绩效管理要求，市社保中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中对社会保险工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。

1.项目基本情况。天水市社会保险事业服务中心是隶属于市人社局管理的负责全市养老、失业和工伤保险业务的经办机构。2021年部门预算项目社会保险工作经费60万元，主要用于保障我市各项社会保险的日常经费补充，促进我市社会保险工作有序健康发展。

（1）项目立项背景及实施目的。《甘肃省人民政府关于印发甘肃省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（甘政发〔2015〕86号）第24条；《甘肃省人民政府办公厅转发省人社厅关于甘肃省全面实施全民参加社会保险计划工作方案的通知》（甘政办发〔2017〕94号）第七页第六条；《天水市人民政府办公室转发天水市人社局关于天水市全面实施全民参加社会保险计划工作方案的通知》（天政办发〔2017〕149号）第七页第六条。

社会保险是重要的民生保障，是确保人民群众老有所养的钱袋子，社保待遇落实是保障和改善民生、助企纾困、维护社会公平的民生工程。当前，我市社会保险工作覆盖面大，涉及范围广，基金收入支出差距大，经办服务质量要求高，因此专项业务费是开展业务经办、优化服务质量、提高工作效能的有力保障，是确保全市社会保险基金安全、良序运行和社会保障事业持续高质量发展的必要经费。

（2）项目预算安排及使用情况。根据年初设定的绩效目标，社会保险工作经费项目自评得分为93.81分（优）。项目全年预算数为60万元，执行数为54.84万元，完成预算的91.4%。

（3）项目计划内容及实施情况。项目为延续性项目，由天水市财政局批复。天水市社会保险事业服务中心主要负责中央、省属驻市企业和市级基本养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险等的经办工作，项目经费主要用于保障我市各项社会保险的日常经费补充，促进我市社会保险工作有序发展。

（4）项目组织管理。由全市人社工作会安排部署好全面各项工作，严格遵守相关规定，建立完善的内控制度，严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确，落实岗位责任，对于发现的问题及时整改，进一步提高维护安全的自觉性，从源头上防范风险。

2.项目绩效目标

（1）总体绩效目标。全面贯彻落实全国及省市人力资源社会保障工作会议精神，统筹抓好经办服务、待遇发放、基金监管等各项工作。

（2）2021年度绩效目标。着力优化服务方式，不断提升经办服务水平和服务质量，努力推动全市社会保险事业高质量发展、可持续发展，群众满意度和获得感不断提高。

3.评价结论和绩效分析

（1）项目决策情况。各项财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理机制内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；审核方式透明，遵循相关规定。

（2）项目过程情况。做好机关事业单位参保人员基本养老保险改革工作；完成阶段性减免企业社会保险费；确保离退休人员基本养老金按时足额发放，保障退休人员的切身利益，在特殊时期为社会稳定做好本职工作；确保失业、工伤待遇的按时、足额支付；严格执行单位的各项规章制度和内控管理制度；根据财政部门相应业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格印章、U-Key等的使用管理。

（3）项目效益情况。社会效益(根据项目实际，标识所产生的社会效益)：养老金、失业金、稳岗补贴等均能按时足额拨付发放到位，社保扶贫工作有力开展，参保率有效提升，社保兜底功能凸显，机关事业养老保险工作稳步推进，退休人员待遇大幅提升，参保职工权益得到保障，情绪稳定，幸福指数提升，有效维护了社会和谐稳定。

（4）项目主要经验及做法。根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我中心采取绩效评价自查自检方式对中心2021年基本支出、项目支出有关账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据各科室工作总结进行分析，形成评价结论。

14、流动人员档案服务费

1.项目支出预算执行情况。全市流动人员档案管理服务费为延续性项目。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

2.项目绩效总目标及年度目标。保障流动人员人事档案管理服务工作的正常开展，更好地服务于人才强市战略和就业优先战略的实施。全市流动人员档案建档率达到95%，完成各项年度考核目标任务。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。①项目经济性分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况。②项目效率性分析。有了该笔项目资金支持，各项目前期工作进展顺利，按目标要求完成了进度。③项目效益性分析。通过不断扩大劳务输转规模，增加农民收入。

（3）项目产出情况。2021年底库存档案96046份。2021年共计接收档案12845份，转出档案4377份，出具各类档案相关证明1717份，接受业务咨询23897人次。

15、高校毕业生服务基层企业工作经费

1.项目支出预算执行情况。高校毕业生服务基层企业工作经费项目为延续性项目。根据当年工作安排，该项目2021年年初预算安排40万元，年底全部实现支出。

2.项目绩效总目标及年度目标。确保全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核和生活补贴拨付工作的有序正常推进。确保2021年全年全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核和生活补贴拨付工作的有序正常推进。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。①项目经济性分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况。②项目效率性分析。有了该笔项目资金支持，各项目前期工作进展顺利，按目标要求完成了进度。③项目效益性分析。2021年实现了全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核，每月按时拨付到基层企业服务的高校毕业生生活补贴，有效促进高校毕业生就业及扩大基层企业招工规模，提高高校毕业生就业率，解决企业招工问题，推进社会经济发展达到“稳就业、促发展”的预期效果。

（3）项目产出情况。2021年全年有效保障一千七百余名到基层企业服务的高校毕业生生活补贴的及时发放，有效实现日常管理及考核工作。

（十一）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出701.2万元，比 2020年482.61万元，增加218.59万元，上升45.29%。主要原因是：单位业务增加、工作任务加重，运行经费支出相应增加。另外因增人增资及工资调标，疫情防控得力、业务开展恢复等。

2、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额202.16万元，其中：政府采购货物支出16.73万元、政府采购服务支出185.43万元。

3、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 天水市人力资源和社会保障局（汇总）2021年决算公开表.xls