2021年度

天水市人民政府劳务工作办公室决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

   1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购支出情况说明

3.国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

2021年决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

天水市人民政府劳务工作办公室负责组织贯彻落实国家和省、市有关农村劳动力转移就业法规政策，宏观管理全市劳务经济工作，指导宣传全市劳务工作与合法权益维护服务工作，拟订全市劳务工作规划等；负责全市劳务宣传、培训、输转、指导、协调和服务管理工作，制定并组织实施城乡劳动力转移就业规划；负责城乡劳动力流动就业的组织、管理、协调、指导和服务工作；按照分级管理的原则，做好市以上各类企、事业单位和经济组织临时用工派遣、管理、服务工作；负责劳务输转人员的组织登记，跟踪服务、动态管理；根据市场需求招用管理外来劳动力，并不断建立健全服务保障体系；负责全市城乡劳动力转移就业的统计、分析、预测、信息传递和管理服务工作；配合相关职能部门搞好流动人口计划生育管理工作；负责农村劳动力转移就业的培训、鉴定和证件发放、职业介绍工作；负责农村劳动力资源开发就业项目的考察、引进和实施工作；负责全市劳务中介机构的管理、评审工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作，完成市委、市政府及上级交办的其它工作。

二、机构设置

我单位是参照公务员管理的副县级全额拨款事业单位，单位编制16名，退休人员10名。内设有5个职能科室：分别为综合科、输转科、信息科、劳动力资源开发科、劳务市场管理科。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，天水市人民政府劳务工作办公室收入总计286.91万元，与上年相比减少9.9万元，减少3.33%。2021年度，天水市人民政府劳务工作办公室支出为286.91万元。其中：基本支出286.91万元，较2020年度决算数减少9.9万元，减少3.33%。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算情况。

2021年度，收入总计为286.91万元，其中：

1.2021年财政拨款收入286.91万元，为一般公共预算财政拨款收入。较2020 年度决算数减少9.9万元，减少3.33%，主要是在职人员减少1人，人员经费经费收入减少。

2.上年度无结转和结余。

三、支出决算情况说明

（二）支出决算情况

2021年度，天水市人民政府劳务工作办公室支出为286.91万元。其中：基本支出286.91万元，较2020年度决算数减少9.9万元，减少3.33%，主要是在职人员减少1人，人员经费经费支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入286.91万元，为一般公共预算财政拨款收入。较2020 年度决算数减少9.9万元，减少3.33%，主要是在职人员减少1人，人员经费经费收入减少。2021年度，天水市人民政府劳务工作办公室一般公共预算财政拨款支出为286.91万元。其中：基本支出286.91万元，较2020年度决算数减少9.9万元，减少3.33%，主要是在职人员减少1人，人员经费经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市人民政府劳务工作办公室一般公共预算财政拨款支出总计286.91万元，与上年相比减少9.9万元，减少3.33%；完成年初预算100%。

1.一般公共服务支出286.91万元，主要用于开展农村劳动力就业支出，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市人民政府劳务工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出286.91万元，其中：

1.人员经费238.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费48.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算0.5万元，决算0万元，主要原因：疫情原因，无公务接待费开支。与上年同期决算相比减少0万元,主要原因：疫情原因，无公务接待费。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年减少0

万元。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年决算无变化，主要原因为：疫情原因，无公务接待费。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年决算无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金，无情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营，无情况说明。

十、预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目劳务专项工作经费支出开展绩效评价。为保证绩效评价工作顺利、有序进行，成立了以分管领导为组长、财务人员为成员的评价小组，组织了认真、细致的评价工作。对照年初制定的工作目标，逐项核实，并查阅了有关资料，完成了自评工作。

根据年初设定的绩效目标，劳务专项工作经费项目自评得分为99.86分。项目全年预算数为20万元，执行数为：18.73万元，执行率93.7%。通过自评，项目结果为优。

通过开展用工信息宣传、考察建立劳务基地、组织召开劳务洽谈会、劳务招聘会等措施，不断扩大劳务输转规模。劳务工作体系不断健全，劳务输转力度不断加大，劳务基地逐年增加，劳务宣传渠道不断拓宽，劳务培训质量稳步提高，劳务服务不断优化，劳务管理逐步实现实名制、信息化、动态化。全年共输转农村劳动力72.69万人，劳务收入194亿元。

十一、其他重要事项情况说明

    1.机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出22.82万元，比 2020年减少6.65万元，减少22.56%。主要原因是：落实过紧日子。人员减少，经费支出减少。

2.政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额2.16万元，主要为购置办公用具设备等。

3.国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额100.42万元，本单位共有车辆0辆，其中一般公用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位 2021年度部门决算公开表

2.单位2021年度整体绩效自评报表

3.单位2021年度部门整体绩效自评报告

4.单位2021年度项目支出绩效自评价报告表