前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

人社部门主要承担着就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权四大职责。主要是贯彻落实国家人力资源社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源社会保障事业发展规划，起草有关政策文件，制定有关规章制度并组织实施；负责全局基层党建、精神文明建设、群团工作，加强全市人力资源社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作；拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，指导县区人力资源市场建设；牵头负责全市促进就业工作，拟订统筹全市城乡就业发展政策和规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度、职业资格制度，拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导加强全市劳务输转、劳务基地建设工作，牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责全市就业、失业预测预警；统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市社会保险基金及补充保险基金管理监督、预测预警、信息引导，保持全市社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟订全市事业单位人员工资收入分配制度，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制；负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员管理、继续教育和博士后流动站建设管理等政策。负责高层次专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励制度；指导和监督市属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件。受理和查处有关信访事项及突发事件；会同有关部门拟订全市农民工工作政策和规划，推动农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；会同有关部门办理中央、国家和省、市及各部门机关评比达标、表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）。承担办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员手续、提请市政府任免工作人员有关事项；深化“放管服”改革，进一步减少行政审批政务服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市人社局办公室、党建科、人事科、政策法规科、规划财务科、社会保险基金监督科、就业促进科、人力资源规划科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、职称管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险管理科、失业工伤保险管理科、调解仲裁科、政务服务管理科。

（二）参照公务员法管理单位

市就业和人力资源服务中心、市社会保险事业服务中心、市人民政府劳务工作办公室、市劳动保障监察支队、市人事考试服务中心。

（三）所属事业单位

市人社局信息中心、市劳动人事争议仲裁院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算4226.01万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加221.9万元，增长5.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入4226.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算4226.01万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加221.9万元，增长5.54%。其中：基本支出3671.01万元，占86.87%；项目支出555万元，占13.13%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出50万元；

2.社会保障和就业支出3743.62万元；

3.医疗卫生与计划生育支出182.42万元；

4.住房保障支出249.97万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出4226.01万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出3671.01万元，比2024年预算增加78.43万元，增长2.18%，增长的主要原因是增人增资和人员晋升。

其中：人员经费支出3204.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出466.63万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出555万元，比2024年预算增加143.47万元，增长34.86%，增长的主要原因部分项目业务需求增加，项目预算相应增加。其他运转类项目8个，主要是1.人力资源业务经费项目，2.人社信息系统租赁运维费项目，3.物业管理费项目，4.人社大厅窗口人员经费，5.就业服务保障经费项目，6.社保大厅运行费项目，7.劳务保障经费项目，8.根治农民工欠薪经费项目；特定目标类项目3个，主要是1.“三支一扶”“特岗”考试经费项目，2.人力资源考试经费项目，3.就业见习补贴及相关补助项目。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为2888.91万元，比2024年预算增加120.15万元，增长4.34%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升导致人员薪资增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为370万元，比2024年预算增加40万元，增长12.12%，增长的主要原因一是由于就业环境日趋严峻，参加“三支一扶”及“特岗”考试的人数增加，2025“三支一扶”“特岗”考试经费项目预算增加；二是劳动仲裁、工伤案件认定等人力资源业务增加，相关经费预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为87.77万元，比2024年预算增加3.56万元，增长4.23%，增长的主要原因是新增退休人员且退休人员每年固定调资，相应退休人员取暖费、福利费也增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为313.20万元，比2024年预算增加2.41万元，增长0.76%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升，相应基本养老保险缴费支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为3.91万元，比2024年预算减少0.65万元，下降14.25%，下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2025年预算数为50万元，比2024年预算增加50万元，增加主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2025年预算数为30万元，比2024年预算增加30万元，增加主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为127.17万元，比2024年预算增加0.98万元，增长0.78%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升，相应基本医疗保险缴费支出预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为39.13万元，比2024年预算增加0.3万元，增长0.77%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升，相应公务员医疗补助缴费支出预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为16.13万元，比2024年预算增加0.66万元，增长4.27%，增长的主要原因是2024年新增退休人员且退休人员每年固定调资，相应退休人员公务员医疗补助缴费支出也增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为249.97万元，比2024年预算增加1万元，增长0.40%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升，相应住房公积金缴费支出预算增加。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为50万元，比2024年预算增加2.47万元，增长5.20%，增长的主要原因是网络维护费用增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.85万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0.25万元，增长41.67%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0.85万元，比2024年预算增加0.25万元，增长41.67%，增长的主要原因是部分单位2024年度未设立公务费接待预算，但综合考虑到公务活动在保障公务活动、促进工作效率和维护政府形象等方面具有一定的必要性，故2025年重新增加了公务接待费预算。部门在实际执行过程中会严格执行公务接待有关规定，对无公函或会议活动通知的公务活动一律不予接待，并从严控制接待范围、人数及接待标准，杜绝超标准接待，严控公务接待费使用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费17.63万元，比2024年预算增加2.18万元，增长14.11%，增长的主要原因一是因社保政策业务更新，会议培训较去年增多；二是计划于2025年开展职业技能培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2.12万元，比2024年预算减少0.18万元，下降7.83%，下降的主要原因是严格落实中央及省市“过紧日子”相关要求，主动压减会议开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算386.94万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加6.9万元，增长1.82%，增长的主要原因部分局属单位业务需求增加，服务效能不断提升，故预算项目支出增长，机关运行成本增加。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额34.79万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为2299.7228万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值109.85万元。2025年拟采购固定资产约30.57万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收50万元，其中：行政事业性收费收入50万元，主要是工勤考核收取的报名费。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标68个、三级指标96个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

天水市人力资源和社会保障局

2025年1月16日

附件：1.天水市人力资源和社会保障局（汇总）2025年部门预算公开表

2.天水市人力资源和社会保障局（汇总）2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表