前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）组织实施本市人力资源市场和甘肃东部人才市场发展规划，制定完善人力资源产业开发和市场开发管理章程、办法及相关工作制度。

（二）负责就业创业和人才工作有关政策的落实，完善全市公共就业服务制度，指导县区人才和就业服务机构开展工作，建立全市人力资源基本情况数据库，承担就业创业统计汇总工作。

（三）负责指导全市社区就业服务工作，落实特殊就业群体、就业困难人员的就业援助政策，为城乡劳动者和中小企业提供就业服务和咨询指导。

（四）负责人力资源和就业服务领域的有关信息处理和分析工作，开展人力资源和就业创业政策宣传及业务咨询。

（五）承担市级缴纳社会保险费的灵活就业困难人员社会保险补贴的办理工作。

（六）负责指导县区开展创业担保贷款工作，承担全市创业担保贷款工作的数据统计和分析。

（七）负责全市各级创业就业孵化示范基地（园区）的资格初审、动态管理和业务指导工作。

（八）承担创业带动就业扶持资金的申请和发放工作。

（九）做好全市人力资源市场建设项目的协调服务，推进人力资源服务产业园建设；负责市级《就业创业证》的办理及年检工作；做好全市人力资源市场信息网络建设。

（十）负责组织开展市内外人力资源交流、合作等中介活动，开展职业指导、职业介绍服务；负责天水市人力资源市场、人力资源服务产业园的运营管理，收集、整理、发布人力资源供求信息。

（十一）组织实施就业创业培训工作；负责全市人社系统就业创业培训机构的业务指导，组织开展教研活动。

（十二）负责全市人力资源和就业服务领域的业务指导、技术开发、技术承包、技术咨询、科技成果转让和智力交流活动。

（十三）开展流动人员、非公有制经济组织及实行人事代理业务的企事业单位及个人的人事档案管理和职称评审等人事代理业务。

（十四）开展高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理、利用、调转等档案业务；负责高校毕业生报到和实名登记工作。

（十五）开展人才测评、就业形势分析、预可研工作。

（十六）负责组织全市职业技能鉴定工作；组织全市职业技能竞赛活动；参与职业资格证书制度的实施；抓好“天水工匠”的培育、选拔和监管指导工作。

（十七）负责指导全市工业企业急需紧缺人才引进和日常服务等工作。

（十八）承担高校毕业生进企业服务项目人员的考核、管理、培训和补贴资金的审核发放工作。

（十九）按照甘肃东部人才市场管委会安排，组织召开管委会联席会议，交流工作情况，及时了解掌握管委会各成员单位工作动态；负责审查、批复会员单位入会、退会申请。

（二十）完成甘肃东部人才市场管理委员会和市人社局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位，下设9个科室，具体情况如下。

1、办公室。承办中心综合协调和服务保障工作;负责管理中心公文运转；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要档案管理、保密维稳和信访工作；拟定各项工作制度；负责领导批示落实和会议决定事项及工作计划的督办督查；协调中心各科室业务，起草综合性文稿；负责中心财务管理、后勤管理和人事劳资工作；承担中心党建工作；负责单位印鉴和介绍信的管理使用工作。

2、就业服务科。落实就业促进政策；组织实施劳动力资源调查和就业失业状况统计工作；负责完善全市公共就业服务制度；指导全市基层就业服务站（所）和各类就业服务机构的业务工作。

3、创业指导科。完善创业工作机制，提升创业服务水平，协调推进创业工作；负责全市创业扶持政策的宣传推广与协调落实工作；负责省、市、县级创业就业孵化示范基地（园区）动态管理和业务指导工作。

4、市场管理科。组织实施人力资源市场建设规划，做好人力资源市场建设项目的协调服务，推进人力资源服务产业园建设；负责各类高校毕业生、新生劳动力和失业人员的求职登记和用人单位的用工登记工作；承担就业登记和失业登记工作。

5、人事代理科。负责指导全市工业企业急需紧缺人才引进和日常服务工作；负责流动人员和实行人事代理的单位及个人人事档案的收集、传递、调转、归档、各类职称申报审核和转报评审等人事代理工作，为相关单位和个人提供相关证明。

6、培训考核科。组织实施各类就业创业培训发展规划；组织开展全市职业技能培训和创业培训；指导县区开展就业创业培训工作；负责市级职业技能提升工作；负责全市人社系统就业创业培训机构的业务指导。

7、鉴定指导科（天水市职业技能鉴定指导中心）。负责全市职业技能鉴定考务工作，承担职业资格证书办理；参与全市职业技能鉴定机构的设立和日常监管工作。

8、档案管理科。制定并落实全市高校毕业生和流动人员档案管理制度及档案保密制度；负责对全市高校毕业生和流动人员提供档案管理有关问题的指导和咨询服务，对相关单位和人员提供档案查阅服务，出具相关证明。

9、信息宣传科。负责制定并实施市级人力资源和就业信息网络建设规划；指导全市及甘肃东部人才市场区域内人力资源市场信息网络开发、建设和升级完善工作；负责信息网络监测、管理、维护工作；做好全市人力资源招聘网络宣传工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算999.19万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少3.73万元，下降0.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入999.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算999.19万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少3.73万元，下降0.37%。其中：基本支出989.19万元，占99.00%；项目支出10万元，占1.00%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

5社会保障和就业支出879.81万元；

6医疗卫生与计划生育支出49.45万元；

7住房保障支出69.96万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出999.19万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出989.19万元，比2024年预算减少8.73万元，下降0.87%，下降的主要原因是:2024年调出6人，当年提前退休1人，新增2人，年末在职人数较2023年年末在职人数减少5人，相应人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费支出885.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出103.34万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出10万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是：为加强公共就业服务工作力度，提供更广更深更全面的公共就业服务，如开展公共就业服务如政策宣传、人力资源市场调查，就业失业数据收集及统计分析、就业创业成果展、赴外访企拓岗等公共就业服务；为增强全市流动人员档案服务工作水平，维护、更新档案室硬件设备及信息化设备，提高档案管理安全及信息化水平，故增加了项目支出。其他运转类项目1个，主要是就业服务保障经费；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）天水市就业和人力资源服务中心（室）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为774.18万元，比2024年预算增加4.55万元，增长0.59%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升导致人员薪资增加。

2、社会保障和就业支出（类）天水市就业和人力资源服务中心（室）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为17.57万元，比2024年预算增加1.06万元，增长6.42%，增长的主要原因是2024年新增一名退休人员且退休人员每年固定调资，相应退休人员取暖费、福利费也增加。

3、社会保障和就业支出（类）天水市就业和人力资源服务中心（室）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为86.97万元，比2024年预算减少1.67万元，下降1.88%，下降的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数减少5人，相应基本养老保险缴费支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）天水市就业和人力资源服务中心（室）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.09万元，比2024年预算减少0.52万元，下降35.37%，下降的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数减少5人，相应工伤保险缴费支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）天水市就业和人力资源服务中心（室）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为35.33万元，比2024年预算减少0.68万元，下降1.89%，下降的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数减少5人，相应基本医疗保险缴费支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）天水市就业和人力资源服务中心（室）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.87万元，比2024年预算减少0.21万元，下降1.90%，下降的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数减少5人，相应公务员医疗补助缴费支出预算减少。

7、卫生健康支出（类）天水市就业和人力资源服务中心（室）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.24万元，比2024年预算增加0.19万元，增长6.23%，增长的主要原因是2024年新增一名退休人员且退休人员每年固定调资，相应退休人员公务员医疗补助缴费支出也增加。

8、住房保障支出（类）天水市就业和人力资源服务中心（室）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.93万元，比2024年预算减少1.6万元，下降2.24%，下降的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数减少5人，相应住房公积金缴费支出预算减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增加0.2万元，增长100%。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是公务接待活动在保障公务活动、促进工作效率和维护政府形象等方面具有一定的必要性，2024年当年为响应省市政府关于习惯“过紧日子”的要求未设立了公务接待费预算，但综合考虑到公务活动的必要性今年重新增加了公务接待费预算，实际执行过程中会严格执行公务接待有关规定，对无公函或会议活动通知的公务活动一律不予接待，并从严控制接待范围、人数及接待标准，杜绝超标准接待，严控公务接待费使用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.31万元，比2024年预算减少0.06万元，下降1.37%，下降的主要原因是为响应省市政府关于习惯“过紧日子”的要求，压缩不必要的线下培训，减少培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算58.41万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算减少7.11万元，下降10.85%，下降的主要原因是：1.根据《市财政局关于批复2024年市直部门预算的通知》精神，习惯过紧日子，压减公务接待费、差旅费等支出，故较上年有所减少；2.2025年预算公开中未将公务接待费、工会经费及培训费列入机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额16.33万元，其中：政府采购货物预算16.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为76.30万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约16.33万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年度本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标50个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

天水市就业和人力资源服务中心  

2025年1月16日        

附件：1.天水市就业和人力资源服务中心2025年单位预算公开表

2.天水市就业和人力资源服务中心2025年单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标表