前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市社会保险各项法律法规和政策规定，协助行业行政主管部门起草全市各项社会保险政策，并负责政策宣传、业务培训和指导实施。

（二）依托“甘肃省人社综合服务平台”，负责制定全市养老、失业和工伤保险业务操作经办服务流程；负责指导全市社保经办机构办理基本养老、失业、工伤险种的参保登记、社会保险缴费基数核定、个人账户管理、关系转移接续、资格认证、待遇审核、待遇支付等业务；负责承办市本级业务经办工作。

（三）依托“甘肃省人社综合服务平台”，负责制定全市机关事业养老保险经办机构业务经办流程和信息管理制度；负责指导全市机关事业单位养老保险经办机构办理参保登记、缴费基数核定、账户管理、关系转移接续、待遇核定与支付等业务；负责承办市本级业务经办工作。

（四）负责指导全市社会保险基金财务管理工作，合理编制全市社会保险基金预算，强化收支预算执行，严格编制基金决算，真实、准确反映基金预算执行情况；负责指导全市健全财务管理制度，加强基金核算分析，确保基金运行安全、完整、可持续；负责指导全市社会保险经办机构按规定支付各项社会保险待遇，做好社会保险费的清欠助征工作；负责离（退）休人员的社会化发放和管理工作。

（五）负责指导全市城乡居民基本养老保险的经办、保费征缴等工作。

（六）负责指导全市社会保险稽核工作，制定社会保险稽核制度，对全市社会保险经办机构、服务机构、用人单位、参保人员进行稽核。

（七）负责制定和实施全市社会保险经办机构标准化、信息化、规范化建设,负责全民参保计划工作的实施。

（八）负责指导全市社会保险经办机构档案管理工作；承办市本级社会保险档案资料的收集、归档管理工作；建立完善电子档案管理系统。

（九）承办市本级参保人员社会保障卡数据采集、比对、发放、查询等工作。

（十）承办行政主管部门和上级业务主管部门交办的其他事务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位内设10个科室，分别为：综合科、基金财务科、稽核内控科、缴费核定科、账户管理科、机关事业养老保险科、城镇养老保险科、养老保险科、失业工伤保险科、档案管理科。

（二）参照公务员法管理单位

中心为财政全额拨款参照公务员法管理的正县级事业单位。

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算704.83万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加95.93万元，增长15.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入704.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算704.83万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加95.93万元，增长15.7%。其中：基本支出679.83万元，占96.5%；项目支出25万元，占3.55%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出624.44万元；

2.医疗卫生与计划生育支出33.03万元；

3.住房保障支出47.36万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出704.83万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出679.83万元，比2024年预算增加94.93万元，增长16.23%，增长的主要原因是人员工资上涨，人员经费增加。

其中：人员经费支出599.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出80.67万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出25万元，比2024年预算增加1万元，增长4.17%，增长的主要原因是为进一步优化社保经办大厅为民服务效能，提升服务质效。共包含其他运转类项目1个，项目名称为社保经办大厅运行费项目预算25万元；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为556.77万元，比2024年预算增加100.84万元，增长22.12%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升导致人员薪资增加。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为7.3万元，比2024年预算增加0.21万元，增长2.91%，增长的主要原因是退休人员固定调资，取暖费、福利费也增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为59.63万元，比2024年预算增加8.13万元，增长15.78%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加3人，相应基本养老保险缴费支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.75万元，比2024年预算增加0.1万元，增长15.78%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加3人，相应工伤保险缴费支出预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为24.23万元，比2024年预算增加3.3万元，增长15.78%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加3人，相应基本医疗保险缴费支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.45万元，比2024年预算增加1.01万元，增长15.78%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加3人，相应公务员医疗补助缴费支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.35万元，比2024年预算增加0.04万元，增长2.9%，增长的主要原因是退休人员每年固定调资，相应退休人员公务员医疗补助缴费支出也增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为47.36万元，比2024年预算增加6.31万元，增长15.37%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加3人，相应住房公积金缴费支出预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.2万元，比2024年预算增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.99万元，比2024年预算增加0.41万元，增长15.89%，增长主要原因是政策业务更新，会议培训较去年增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算56.62万元，比2024年预算增加0.84万元，增长1.5%，增长的主要原因是中心经办大厅承担经办服务职能，随着参保人数和退休人员增多，社保经办服务效能不断提升，机关运行成本增加。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额6.94万元，其中：政府采购货物预算6.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为33.37万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.72万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

天水市社会保险事业服务中心

 2025年1月16日

附件：1.天水市社会保险事业服务中心2025年单位预算公开表

2.天水市社会保险事业服务中心2025年单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标表