前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传贯彻劳动保障领域法律法规及相关政策，组织开展业务培训;

（二）负责劳动保障领域维权咨询服务，受理举报投诉，并协助调查;

（三）负责劳动保障维权统筹协调工作，协助开展劳动保障领域维权专项行动;

（四）负责保障农民工工资支付考核工作，指导县区完成考核指标评估及自查整改;

（五）负责市级劳动保障维权信息化建设工作;

（六）协助开展拖欠农民工工资联合惩戒、重大劳动保障违法案件社会公布及全市劳动保障诚信等级评价和信用体系建设工作；

（七）协助天水经济技术开发区管委会做好劳动保障维权工作；

（八）完成市人社局交办的其他工作。

二、机构设置

（二）参照公务员法管理单位

市劳动保障维权中心为副县级参照公务员法管理单位，设4个内设机构：综合科、信息服务科、投诉受理科、权益保障科。

（一）综合科：负责日常事务管理工作。承担会议、文电、保密、财务、档案管理等工作；负责综合性材料的起草工作；负责党建、廉政、宣教、意识形态及精神文明等工作；负责保障农民工工资支付考核工作。

（二）信息服务科：负责劳动保障领域法律法规及相关政策的宣传培训工作；负责全市智慧劳动保障监察系统和甘肃省农民工工资支付管理公共服务平台（陇明公平台）运行维护、推广运用等工作；负责全市劳动保障维权信息的核实、汇总、分析、上报工作；协助开展企业劳动用工情况书面审核和劳动保障守法诚信等级评价工作；协助开展重大劳动保障违法行为社会公布和拖欠农民工工资失信联合惩戒等工作；协助开展“双随机、一公开”工作。

（三）投诉受理科：负责提供劳动保障维权咨询服务；负责受理群众来信来访、线下投诉举报，并协助办理上级部门转办督办案件（线索）；负责国家和甘肃省根治欠薪线索反映平台问题的审查、登记、统计、分析、通报等工作。

（四）权益保障科：负责欠薪案件线索的调查取证工作；排摸全市各领域拖欠工资问题，协助开展劳动保障专项检查行动;协助做好重大突发事件和群体事件的应急处置工作；协助天水经济技术开发区管委会做好劳动保障维权工作。

5.人员情况：核定编制19人，2024年末实有工作人员17人，退休人员7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算311.32万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加18.58万元，增长6.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入311.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算311.32万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加18.58万元，增长6.35%。其中：基本支出301.32万元，占96.79%；项目支出10万元，占3.21%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

8.社会保障和就业支出275.69万元；

10.卫生健康支出14.89万元；

20.住房保障支出20.74万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出311.32万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出301.32万元，比2024年预算增加13.58万元，4.72%，增长的主要原因是增人增资和人员晋升。

其中：人员经费支出266.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出34.40万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出10万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是机关运行。其他运转类项目1个，是根治农民工欠薪经费项目。

（三）支出功能分类说明

8.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080101（项）：243.44万元；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）行政单位离退休2080501（项）：5.97万元；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：25.95万元；社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）：0.32万元。比2024年预算增加17.46万元，增长6.76%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升导致人员薪资增加。

10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：10.54万元；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）：3.24万元；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）：1.10万元。比2024年预算增加0.51万元，增长3.55%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升导致人员薪资增加。

20.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：20.74万元。比2024年预算增加0.62万元，增长3.08%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升导致人员薪资增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.15万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少0.05万元，下降25%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2.公务接待费0.15万元，比2024年预算减少0.05万元，下降25%，下降的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.29万元，比2024年预算增加0.04万元，增长3.2%，增长的主要原因是增人增资。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.72万元，比2024年预算增加0.42万元，增长140%，增长调整预算用于各项考核会议支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算25.87万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加5.22万元，增长25.28%，增长调整机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额2.76万元，其中：政府采购货物预算2.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产原值金额为25.72万元，净值2.91万元。其中：办公用房0平方米，价值0元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.76万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

天水市劳动保障维权中心

2025年1月16日

附件：1.天水市劳动保障维权中心2025年部门预算公开表

2.天水市劳动保障维权中心2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表