前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市人民政府劳务工作办公室为参照公务员管理的事业单位，主要职责是组织贯彻落实国家和省、市有关农村劳动力转移就业法规政策，宏观管理全市劳务经济工作，指导宣传全市劳务工作与合法权益维护服务工作，拟订全市劳务工作规划等；负责全市劳务宣传、培训、输转、指导、协调和服务管理工作，制定并组织实施城乡劳动力转移就业规划；负责城乡劳动力流动就业的组织、管理、协调、指导和服务工作；按照分级管理的原则，做好市以上各类企、事业单位和经济组织临时用工派遣、管理、服务工作；负责劳务输转人员的组织登记，跟踪服务、动态管理；根据市场需求招用管理外来劳动力，并不断建立健全服务保障体系；负责全市城乡劳动力转移就业的统计、分析、预测、信息传递和管理服务工作；配合相关职能单位搞好流动人口计划生育管理工作；负责农村劳动力转移就业的培训、鉴定和证件发放、职业介绍工作；负责农村劳动力资源开发就业项目的考察、引进和实施工作；负责全市劳务中介机构的管理、评审工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作，完成市委、市政府及上级交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市人民政府劳务工作办公室设5个科室：综合科、输转科、信息科、劳动力资源开发科、劳务市场管理科。

（二）参照公务员法管理单位

天水市人民政府劳务工作办公室为参照公务员管理的事业单位。

（三）所属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算290.73万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加19.62万元，增长7.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入290.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算290.73万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加19.62万元，增长7.2%。其中：基本支出280.73万元，占96.56%；项目支出10万元，占3.44%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1. 社会保障和就业支出257.05万元；

2. 医疗卫生与计划生育支出14.59万元；

3. 住房保障支出19.09万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出290.73万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出280.73万元，比2024年预算增加9.62万元，增长3.55%，增长的主要原因是2025年度人员经费预算增加。

其中：人员经费支出248.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出32.10万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是2025年申请劳务保障经费确保我市劳务输转工作的正常开展。其他运转类项目1个 ,项目名称：劳务保障经费；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为222.79万元，比2024年预算增加18.16万元，增长8.87%，增长的主要原因是人员正常晋升、职务职级晋升导致人员薪资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为9.93万元，比2024年预算增加0.14万元，增长1.43%，增长的主要原因是2024年新增一名退休人员且退休人员每年固定调资，相应退休人员取暖费、福利费也增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.02万元，比2024年预算增加0.57万元，增长2.34%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加1人，转正2人，相应基本养老保险缴费支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.3万元，比2024年预算增加0.01万元，增长3.45%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加1人，转正2人，相应工伤保险缴费支出预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.76万元，比2024年预算增加0.23万元，增长2.41%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加1人，转正2人，相应基本医疗保险缴费支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3万元，比2024年预算增加0.07万元，增长2.39%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加1人，转正2人，相应公务员医疗补助缴费支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.83万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.1%，增长的主要原因是2024年新增一名退休人员且退休人员每年固定调资，相应退休人员公务员医疗补助缴费支出也增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.09万元，比2024年预算增加0.41万元，增长2.19%，增长的主要原因是2024年年末在职人数较2023年年末在职人数增加1人，转正2人，相应住房公积金缴费支出预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0.2万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.21万元，比2024年预算增加2.04万元，增长174.36%，增长的主要原因是计划于2025年开展职业技能培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是经费压减，落实过“紧日子”的思想，严格落实经费支出相关制度，从严从紧控制一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算20.67万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加5.62万元，增长37.34%，增长的主要原因是2025年一般公共预算机关运行经费项目支出5.5万元。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额2.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为101.8928万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值62.56万元。2025年拟采购固定资产约2.96万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：我单位2025年无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

天水市人民政府劳务工作办公室

2025年1月16日

附件：1.天水市人民政府劳务工作办公室2025年部门预算公开表

2.天水市人民政府劳务工作办公室2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表