目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市人民政府劳务工作办公室为参照公务员管理的事业单位，主要职责是组织贯彻落实国家和省、市有关农村劳动力转移就业法规政策，宏观管理全市劳务经济工作，指导宣传全市劳务工作与合法权益维护服务工作，拟订全市劳务工作规划等；负责全市劳务宣传、培训、输转、指导、协调和服务管理工作，制定并组织实施城乡劳动力转移就业规划；负责城乡劳动力流动就业的组织、管理、协调、指导和服务工作；按照分级管理的原则，做好市以上各类企、事业单位和经济组织临时用工派遣、管理、服务工作；负责劳务输转人员的组织登记，跟踪服务、动态管理；根据市场需求招用管理外来劳动力，并不断建立健全服务保障体系；负责全市城乡劳动力转移就业的统计、分析、预测、信息传递和管理服务工作；配合相关职能部门搞好流动人口计划生育管理工作；负责农村劳动力转移就业的培训、鉴定和证件发放、职业介绍工作；负责农村劳动力资源开发就业项目的考察、引进和实施工作；负责全市劳务中介机构的管理、评审工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作，完成市委、市政府及上级交办的其它工作。

二、机构设置

天水市人民政府劳务工作办公室设5个科室：综合科、输转科、信息科、劳动力资源开发科、劳务市场管理科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为264.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少37.23万元,下降12.33%,主要原因是①本年度调出1人，退休2人；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出，节约办公用品、设备资源，严格规范控制公务接待标准及次数。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计264.80万元,其中：财政拨款收入264.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计264.80万元,其中：基本支出257.60万元,占97.28%；项目支出7.20万元,占2.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为264.80万元。与上年相比,各减少37.23万元,下降12.33%。主要原因是①本年度人员减少，人员经费支出减少；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出，节约办公用品、设备资源，严格规范控制公务接待标准及次数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.80万元,较上年决算数减少37.23万元,下降12.33%。主要原因是①本年度人员减少，人员经费支出减少；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出，节约办公用品、设备资源，严格规范控制公务接待标准及次数。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出236.28万元,占89.23%；卫生健康支出11.56万元,占4.37%；住房保障支出16.97万元,占6.41%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.74万元,支出决算为264.80万元,完成年初预算的97.09%。其中：

8．社会保障和就业支出 年初预算数为246.23万元,支出决算为236.28万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，人员经费支出减少。

9．卫生健康支出 年初预算数为12.12万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，人员经费支出减少。

18．住房保障支出年初预算数为14.39万元,支出决算为16.97万元,完成年初预算的117.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年度部分收入计入住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出257.60万元。其中：

人员经费227.29万元,较上年决算数减少41.17万元,下降15.34%,主要原因是本年度在职人员减少，人员经费支出减少；人员经费用途主要用于：基本工资的发放、五险一金的缴纳、基础绩效奖的发放和其他社会保障缴费支出。

公用经费30.32万元,较上年决算数减少3.25万元,下降9.7%,主要原因是响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出，节约办公用品、设备资源，严格规范控制公务接待标准及次数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无三公经费支出。较上年决算数减少0.08万元,下降100.0%,主要原因是2023年本单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无因公出国业务，较上年决算数减少0.0万元,下0降%,主要原因是2023年本单位无因公出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出,较上年决算数减少0.08万元,下降100.0%,主要原因是2023年本单位无公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是2023年本单位无外事接待业务。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是2023年本单位无其他国内公务接待业务。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出30.32万元,机关运行经费主要用于开支单位日常办公费、水费、电费、邮电费以及印刷费和差旅费。机关运行经费较上年决算数减少3.26万元,下降9.71%,主要原因是办公设施设备购置经费减少以及响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出，节约办公用品、设备资源，严格规范控制公务接待标准及次数。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是响应财政“坚持政府过紧日子”号召，落实改进会议形式，尽量采取视频召开会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,严格控制减少培训次数，压缩培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金7.2万元,占一般公共预算项目支出总额的2.72%。从评价情况来看, 通过开展各类宣传与推介、招聘会等措施，不断扩大“天水白娃娃”劳务品牌影响力，扩大输转规模。劳务工作体系不断健全，劳务输转力度不断加大，劳务基地逐年增加，劳务宣传渠道不断拓宽，劳务培训质量稳步提高，劳务服务不断优化，劳务管理逐步实现实名制、信息化、动态化。全年共输转农村劳动力73.46万人，实现了有意愿输转脱贫劳动力实现了应输尽输、应转尽转。

二、绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中反映省级劳务品牌等1个项目绩效自评结果。

“省级劳务品牌”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为7.2万元,完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：2023年度，全市劳务工作圆满完成了全年各项工作任务，通过开展用工信息宣传、考察建立劳务基地、组织召开劳务洽谈会、劳务招聘会等措施，不断扩大了劳务输转规模，全年共输转农村劳动力73.46万人。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作不到位。在年初填报设置了年度预算绩效自评表中的绩效指标，年末填报了指标完成情况，但未根据部门职责设置年度绩效目标；二是资金使用部门对预算管理绩效工作不够重视，没有按照省人社厅对部门的工作考核情况具体分析，及时进行绩效自评工作，查找履职过程中存在的不足。下一步改进措施：一是加强绩效评价相关业务人员专业培训，提升绩效评价业务水平，督促财务人员积极参加市财政局相关培训，认真学习绩效评价工作具体要求，从而对绩效评价工作有更深入的领悟，充分了解绩效评价工作对部门整体工作开展情况的参考作用；二是在以后财政支出绩效评价中，科学、合理地严格按照绩效评价相关工作规则，采取评分与评级相结合的方式开展绩效自评。省级劳务品牌项目绩效自评情况：2023年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款20万元，全年支出7.2万元，执行率36%。通过自评，有1个项目结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。