目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。核定编制19人，2022年末实有工作人员17人，退休人员7人。

二、机构设置

1、综合科:负责信件、档案、财务及资产管理工作；负责文件起草和各类报表统计工作；负责全市劳动保障监察人员的培训考核工作；负责案件处理及上级交办事项的督办工作。

2、监察一科:配合局机关及相关单位做好用人单位的劳动保障年审和劳动保障守法诚信制度建设考评工作；负责日常劳动保障投诉、举报案件的受理、立案、调查处理、结案工作；负责上级委托及县区移送案件的查处工作；完成领导交办的其它工作。

3、监察二科:对企业、个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律法规情况进行日常巡查和专项检查，依法纠正和查处违反规定的行为；依据有关规定负责农民工工资保障金管理和农民工工资清欠工作；完成领导交办的其它工作。

4、监察三科:负责宣传和贯彻落实农民工工资支付保障、农民工权益维护的政策法规；负责接待农民工政策法规咨询；负责全市农民工法律援助信息统计和管理工作；检查用人单位遵守农民工权益保障法律法规的情况；受理、查处损害农民工权益的举报、投诉案件；协助行政业务主管部门做好农民工维权工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01 收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件Z03 收入决算表）

三、支出决算表（见附件Z04 支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01_1 财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表,本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03 财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为287.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.07万元,下降4.35%,主要原因是人员退休（减人减资）和严格控制公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计287.30万元,其中：财政拨款收入287.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计287.30万元,其中：基本支出262.28万元,占91.29%；项目支出25.02万元,占8.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为287.30万元。与上年相比,各减少13.07万元,下降4.35%。主要原因是人员退休（减人减资）和严格控制公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.30万元,较上年决算数减少13.07万元,下降4.35%。主要原因是人员退休（减人减资）和压缩公用经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出257.34万元,占89.57%；卫生健康支出11.19万元,占3.89%；住房保障支出18.77万元,占6.53%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.98万元,支出决算为287.30万元,完成年初预算的101.53%。其中：

8．社会保障和就业支出年初预算数为257.27万元,支出决算为257.34万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

9．卫生健康支出年初预算数为11.47万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

18．住房保障支出年初预算数为14.24万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算的131.81%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资（基础绩效奖）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出262.28万元。其中：

人员经费232.18万元,较上年决算数减少29.55万元,下降11.29%,主要原因是人员退休（减人减资）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费30.10万元,较上年决算数减少8.54万元,下降22.1%,主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待,较上年决算数增加0.11万元,增长100%,主要原因是上年度因疫情无接待。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待,较上年决算数增加0.11万元,增长100%,主要原因是上年度因疫情无接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.11万元。主要是正常接待费用。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批1次,8人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等开支。机关运行经费较上年决算数减少8.54万元,下降22.1%,主要原因是落实过紧日子要求压减项目经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.41万元,较上年决算数增加0.91万元,增长182.0%,主要原因是增加新进公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,涉及资金25.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。全年支出25.02万元，执行率98.37%。通过自评，2个项目结果均为“优”，原因为：本单位2023年预算项目正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映根治农民工欠薪专项经费-其他刚性、劳动保障监察执法专项经费等2个项目绩效自评结果。

1、根治农民工欠薪专项经费-其他刚性项目支出预算执行情况。根治农民工欠薪专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.95万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是各项财政财务收支符合国家有关财经法规，单位内控制度基本健全，项目管理制度健全；二是通过劳动保障监察执法监督检查等工作，有效解决劳资双方争议和矛盾，防止因拖欠劳动者劳动报酬引发的全体性事件，维护劳动者和用人单位合法权益，保障我市社会稳定。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不及时，预算执行率低于预期值； 二是群众满意度有待提高。下一步改进措施：一是加大预算执行力度，积极开展标准化建设，加大投入；二是进一步改进行风作风，提升群众满意度。根治农民工欠薪专项经费项目绩效自评情况：优。

2、劳动保障监察执法专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预算数为15.5万元,执行数为15.07万元,完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况：一是积极发挥人力资源社会保障执法的主体地位，始终把“固民生、谋民利、维民权、解民忧”放在首位，确保劳动者权益维护这一民生保障工作取得实效，为全市经济发展和社会稳定做出积极努力；二是该项目全面落实劳动保障监察财政经费，为加强劳动保障监察基础设施建设和各项执法活动的开展提供支撑，不断提高案件办理效率。发现的主要问题及原因：一是加大预算执行力度，积极开展标准化建设，加大投入；二是进一步改进行风作风，提升群众满意度。劳动保障监察执法专项经费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）