目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

组织实施本市人力资源市场和甘肃东部人才市场发展规划，制定完善人力资源产业开发和市场开发管理章程、办法及相关工作制度。负责就业创业和人才工作有关政策的落实，完善全市公共就业服务制度，指导县区人才和就业服务机构开展工作，建立全市人力资源基本情况数据库，承担就业创业统计汇总工作。负责指导全市社区就业服务工作，落实特殊就业群体、就业困难人员的就业援助政策，为城乡劳动者和中小企业提供就业服务和咨询指导。负责人力资源和就业服务领域的有关信息处理和分析工作，开展人力资源和就业创业政策宣传及业务咨询。承担市级缴纳社会保险费的灵活就业困难人员社会保险补贴的办理工作。负责指导县区开展创业担保贷款工作，承担全市创业担保贷款工作的数据统计和分析。负责全市各级创业就业孵化示范基地（园区）的资格初审、动态管理和业务指导工作。承担创业带动就业扶持资金的申请和发放工作。做好全市人力资源市场建设项目的协调服务，推进人力资源服务产业园建设；负责市级《就业创业证》的办理及年检工作；做好全市人力资源市场信息网络建设。负责组织开展市内外人力资源交流、合作等中介活动，开展职业指导、职业介绍服务；负责天水市人力资源市场、人力资源服务产业园的运营管理，收集、整理、发布人力资源供求信息。组织实施就业创业培训工作；负责全市人社系统就业创业培训机构的业务指导，组织开展教研活动。负责全市人力资源和就业服务领域的业务指导、技术开发、技术承包、技术咨询、科技成果转让和智力交流活动。开展流动人员、非公有制经济组织及实行人事代理业务的企事业单位及个人的人事档案管理和职称评审等人事代理业务。开展高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理、利用、调转等档案业务；负责高校毕业生报到和实名登记工作。开展人才测评、就业形势分析、预可研工作。负责组织全市职业技能鉴定工作；组织全市职业技能竞赛活动；参与职业资格证书制度的实施；抓好“天水工匠”的培育、选拔和监管指导工作。负责指导全市工业企业急需紧缺人才引进和日常服务等工作。承担高校毕业生进企业服务项目人员的考核、管理、培训和补贴资金的审核发放工作。按照甘肃东部人才市场管委会安排，组织召开管委会联席会议，交流工作情况，及时了解掌握管委会各成员单位工作动态；负责审查、批复会员单位入会、退会申请。完成甘肃东部人才市场管理委员会和市人社局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市就业和人力资源服务中心现为天水市人力资源和社会保障局下属正县级参照公务员法管理事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定编制71名，其中全额拨款事业编制41名，实行参照公务员管理，负责开展中心各项工作；周转全额拨款事业编制30名，专门用于落实工业企业急需紧缺人才的编制薪资待遇。核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名；科级领导职数14名，其中科长9名，副科长5名；内设科室9个，分别是办公室、就业服务科、市场管理科、创业指导科、人事代理科、鉴定指导科、培训考核科、信息宣传科、档案管理科。现有在编人员64人，其中主任1人，副主任2人、一级调研员1人，三级调研员1人，四级调研员3人，科长9人（其中2人为四级调研员，1人为一级主任科员），副科长5人，一级主任科员1人，二级主任科员2人，副科级干部1人，四级主任科员2人，一级科员5人，工勤人员7人，试用期人员2人，事业人员25人。在职人员较上年增加14人，主要原因为：当年调入2人、新录用2人、遴选2人、引进人员13人、到龄退休3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附件。

二、收入决算表：见附件。

三、支出决算表：见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2611.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少1037.16万元,下降28.42%,主要原因是：①进基层企业服务的高校毕业生逐期已满服务期，新招录人数逐年下降，且自2021年起新录用进基层企业服务的高校毕业生生活补贴下放至各县区，对应发放生活补贴减少，项目支出也随之减少；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2611.64万元,其中：财政拨款收入2608.04万元,占99.86%；其他收入3.60万元,占0.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2611.64万元,其中：基本支出961.59万元,占36.82%；项目支出1650.04万元,占63.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2608.04万元。与上年相比,各减少1040.76万元,下降28.52%。主要原因是：①进基层企业服务的高校毕业生逐期已满服务期，新招录人数逐年下降，且自2021年起新录用进基层企业服务的高校毕业生生活补贴下放至各县区，对应发放生活补贴减少，项目支出也随之减少；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2608.04万元,较上年决算数减少1040.76万元,下降28.52%。主要原因是①进基层企业服务的高校毕业生逐期已满服务期，新招录人数逐年下降，且自2021年起新录用进基层企业服务的高校毕业生生活补贴下放至各县区，对应发放生活补贴减少，项目支出也随之减少；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2608.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2496.94万元,占95.74%；卫生健康支出40.46万元,占1.55%；住房保障支出70.64万元,占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为829.75万元,支出决算为2608.04万元,完成年初预算的314.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为751.77万元,支出决算为2496.94万元,完成年初预算的332.14%,决算数大于预算数的主要原因是：①2023年当年人员增加19人（其中调入2人、新录用2人、遴选2人、引进人员13人、当年到龄退休3人），对应人员经费支出增加。②因高校毕业生到基层就业项目人员生活补贴为每年年终下达至我单位，且年初预算数据中不包含上年结转数，故比变动较大。

2．卫生健康支出年初预算数为34.61万元,支出决算为40.46万元,完成年初预算的116.91%,大于预算数的主要原因是2023年当年人员增加19人（其中调入2人、新录用2人、遴选2人、引进人员13人、当年到龄退休3人），对应卫生健康支出（医疗保险费）增加。

3．住房保障支出年初预算数为43.37万元,支出决算为70.64万元,完成年初预算的162.86%,决算数大于预算数的主要原因是2023年当年人员增加19人（其中调入2人、新录用2人、遴选2人、引进人员13人、当年到龄退休3人），对应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出957.99万元。其中：

人员经费880.84万元,较上年决算数增加128.93万元,增长17.15%,主要原因是2023年人员增加19人（其中调入2人、新录用2人、遴选2人、引进人员13人、当年到龄退休3人），对应人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费77.15万元,较上年决算数增加9.54万元,增长14.12%,主要原因是①随着疫情开放社会经济发展，当年人员外出公干逐渐增加，差旅费、培训费、公务接待费支出增加。②2023年人员增加19人（其中调入2人、新录用2人、遴选2人、引进人员13人、当年到龄退休3人），对应公用经费（水、电费、邮电费、工会经费及福利费）支出有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数与预算数相同,较上年决算数增加0.35万元,增长242.61%,主要原因是疫情放开，上级及同级其他单位检查、考察、交流学习等对公业务次数增加，公务接待人员增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,相比无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元,相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数与预算数相同,较上年决算数增加0.35万元,增长242.61%,主要原因是疫情放开，上级及同级其他单位检查、考察、交流学习等对公业务次数增加，公务接待人员增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要是上级及同级其他单位检查、考察、交流学习等对公业务前来人员的公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次41人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出77.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加9.55万元,增长14.13%,主要原因是①随着疫情开放社会经济发展，当年人员外出公干逐渐增加，差旅费、培训费、公务接待费支出增加。②2023年人员增加19人（其中调入2人、新录用2人、遴选2人、引进人员13人、当年到龄退休3人），对应公用经费（水、电费、邮电费、工会经费及福利费）支出有所增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年相比无变化。本年度培训费支出0.79万元,较上年决算数减少1.23万元,下降60.89%,主要原因是2023年新录用人员初任培训举行较迟，故当年未支出新录用人员初任培训支出，因此全年培训费仅为人员公干培训相关费用，较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.01万元,其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金1648.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度2020-2022年扶持高校毕业生2023年到基层就业补助资金、2023年省级创业带动就业扶持资金（第一批）、业务管理费用等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1648.04万元,政。从评价情况来看,3个项目执行绩效评价结果均为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2020-2022年扶持高校毕业生2023年到基层就业补助资金、2023年省级创业带动就业扶持资金（第一批）、业务管理费用等4个项目绩效自评结果。

1.“2020-2022年扶持高校毕业生2023年到基层就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.02分。项目全年预算数为3942.97万元,执行数为1583.55万元,完成预算的40.16%。项目绩效目标完成情况：实现根据各企业报送情况按月在次月发放2020年、2021年、2022年高校毕业生到基层就业项目人员2023年补助资金。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，原因为：自未就业高校毕业生到基层就业项目开展以来，因项目人员参加行政事业单位考试、跳槽至外地发展、离职创业等多种原因，部分项目人员流失，造成资金结余。下一步改进措施：加强未就业高校毕业生到基层就业项目人员补录，并及时结合实际情况对结余资金进行盘活。“2020-2022年扶持高校毕业生2023年到基层就业补助资金”项目绩效自评情况：优秀。

2.“2023年省级创业带动就业扶持资金（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.27分。项目全年预算数为97.2万元,执行数为41.45万元,完成预算的50.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障创业活动参加人数符合年初计划；二是保障创业宣传场次、创业就业论坛场次、创业能力提升训练营举办场次符合年初计划；三是保障各类创业创新比赛举办场次符合年初计划。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，原因为：因2021年至2022年受疫情影响，线下创业带动就业相关活动开展较少，导致以往监督结转创业带动就业扶持资金较多。2023年在综合考虑全市开展创业带动就业活动需求及相应市财政关于过“紧日子”的号召，适度开展活动，资金支出进度较为保守。下一步改进措施：加强创业带动就业活动线下开展次数，加强就业创业政策宣传力度，加快资金支出。2023年省级创业带动就业扶持资金（第一批）项目绩效自评情况：优秀。

3.“业务管理费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.46分。项目全年预算数为24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设了良好的全市人才就业环境；二是实现全市流动人员人事档案全面建档，保障全市流动人员人事档案；三是顺利完成年度引导高校毕业生到企业服务，及时发放补贴。发现的主要问题及原因：无。业务管理费用项目绩效自评情况：优秀。

4.“部分高校毕业生和青年群体档案服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.36分。项目全年预算数为4万元,执行数为0.54万元,完成预算的13.6%。项目绩效目标完成情况：妥善保管好高校毕业生及流动人员档案，及时为需要查阅、转递档案的群众提供相关服务，并将2023届应届高校毕业生档案划分至各县区，当年全市档案转递7721份，其他档案相关服务43663件次。发现的主要问题：资金执行率较低，原因为：因该指标为2023年10月下达指标，指标下达迟，未能及时开展相关档案室设施维修等工作以提高档案保管能力，故指标执行率低。部分高校毕业生和青年群体档案服务经费：优秀。

三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件：1、天水市就业和人力资源服务中心2023年度决算公开附表

     2、天水市就业和人力资源服务中心2023年度项目自评表

     3、天水市就业和人力资源服务中心2023年度部门绩效评价自评表

     4、天水市就业和人力资源服务中心2023年度部门绩效评价报告