前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将天水市劳动保障监察支队2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置

1、综合科:负责信件、档案、财务及资产管理工作；负责文件起草和各类报表统计工作；负责全市劳动保障监察人员的培训考核工作；负责案件处理及上级交办事项的督办工作。

2、监察一科:配合局机关及相关单位做好用人单位的劳动保障年审和劳动保障守法诚信制度建设考评工作；负责日常劳动保障投诉、举报案件的受理、立案、调查处理、结案工作；负责上级委托及县区移送案件的查处工作；完成领导交办的其它工作。

3、监察二科:对企业、个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律法规情况进行日常巡查和专项检查，依法纠正和查处违反规定的行为；依据有关规定负责农民工工资保障金管理和农民工工资清欠工作；完成领导交办的其它工作。

4、监察三科:负责宣传和贯彻落实农民工工资支付保障、农民工权益维护的政策法规；负责接待农民工政策法规咨询；负责全市农民工法律援助信息统计和管理工作；检查用人单位遵守农民工权益保障法律法规的情况；受理、查处损害农民工权益的举报、投诉案件；协助行政业务主管部门做好农民工维权工作。

5.人员情况：核定编制19人，2023年末实有工作人员17人，退休人员7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算292.74万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加9.76万元，增长3.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入292.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算292.74万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加9.76万元，增长3.45%。其中：基本支出292.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

8.社会保障和就业支出258.23万元；

10.卫生健康支出14.38万元；

20.住房保障支出20.12万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出292.74万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加9.76万元，增长3.45%，增长主要原因是增人增资和人员晋升。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出287.74万元，其中：

人员经费253.8万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费33.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出5万元，比2023年预算减少5万元，下降50%，下降的主要原因是严格控制公用经费支出。共包含1个项目，其中2024根治农民工欠薪专项经费项目预算5万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费0.2万元，比2023年预算增加/减少0.1万元，下降33.33%，下降的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

4.培训费1.25万元，比2023年预算减少0.53万元，下降29.78%，下降的主要原因是严格控制培训经费支出。

5.会议费0.3万元，比2023年预算增加0.3万元，增长100%，下降的主要原因是开展劳动保障监察业务学习。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算20.65万元，比2023年预算减少3.96万元，下降16.09%，下降的主要原因是严格控制公用经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产原值金额为25.72万元，净值为3.7万元。其中：办公用房0方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款5万元，其中：一般公共预算拨款5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。        

附件：

1.天水市劳动保障监察支队2024年部门预算公开表

2.天水市劳动保障监察支队2024年部门项目支出绩效目标表

天水市劳动保障监察支队

2024年1月19日