2022年度天水市就业和人力资源服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

组织实施本市人力资源市场和甘肃东部人才市场发展规划，制定完善人力资源产业开发和市场开发管理章程、办法及相关工作制度。负责就业创业和人才工作有关政策的落实，完善全市公共就业服务制度，指导县区人才和就业服务机构开展工作，建立全市人力资源基本情况数据库，承担就业创业统计汇总工作。负责指导全市社区就业服务工作，落实特殊就业群体、就业困难人员的就业援助政策，为城乡劳动者和中小企业提供就业服务和咨询指导。负责人力资源和就业服务领域的有关信息处理和分析工作，开展人力资源和就业创业政策宣传及业务咨询。承担市级缴纳社会保险费的灵活就业困难人员社会保险补贴的办理工作。负责指导县区开展创业担保贷款工作，承担全市创业担保贷款工作的数据统计和分析。负责全市各级创业就业孵化示范基地（园区）的资格初审、动态管理和业务指导工作。承担创业带动就业扶持资金的申请和发放工作。做好全市人力资源市场建设项目的协调服务，推进人力资源服务产业园建设；负责市级《就业创业证》的办理及年检工作；做好全市人力资源市场信息网络建设。负责组织开展市内外人力资源交流、合作等中介活动，开展职业指导、职业介绍服务；负责天水市人力资源市场、人力资源服务产业园的运营管理，收集、整理、发布人力资源供求信息。组织实施就业创业培训工作；负责全市人社系统就业创业培训机构的业务指导，组织开展教研活动。负责全市人力资源和就业服务领域的业务指导、技术开发、技术承包、技术咨询、科技成果转让和智力交流活动。开展流动人员、非公有制经济组织及实行人事代理业务的企事业单位及个人的人事档案管理和职称评审等人事代理业务。开展高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理、利用、调转等档案业务；负责高校毕业生报到和实名登记工作。开展人才测评、就业形势分析、预可研工作。负责组织全市职业技能鉴定工作；组织全市职业技能竞赛活动；参与职业资格证书制度的实施；抓好“天水工匠”的培育、选拔和监管指导工作。负责指导全市工业企业急需紧缺人才引进和日常服务等工作。承担高校毕业生进企业服务项目人员的考核、管理、培训和补贴资金的审核发放工作。按照甘肃东部人才市场管委会安排，组织召开管委会联席会议，交流工作情况，及时了解掌握管委会各成员单位工作动态；负责审查、批复会员单位入会、退会申请。完成甘肃东部人才市场管理委员会和市人社局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市就业和人力资源服务中心现为天水市人力资源和社会保障局下属正县级参照公务员法管理事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定编制71名，其中全额拨款事业编制41名，实行参照公务员管理，负责开展中心各项工作；周转全额拨款事业编制30名，专门用于落实工业企业急需紧缺人才的编制薪资待遇。核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名；科级领导职数14名，其中科长9名，副科长5名；内设科室9个，分别是办公室、就业服务科、市场管理科、创业指导科、人事代理科、鉴定指导科、培训考核科、信息宣传科、档案管理科。现有在编人员51人，其中主任1人（编制未在中心），副主任2人（其中1人编制转移手续未办结）、一级调研员1人，二级调研员1人，三级调研员1人，四级调研员3人，科长9人（其中1人为四级调研员，2人为一级主任科员），副科长5人，一级主任科员2人，二级主任科员2人，副科级干部1人，四级主任科员2人，一级科员3人，工勤人员8人，事业人员15人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附件。

二、收入决算表：见附件。

三、支出决算表：见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3648.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少1136.01万元,下降23.74%,主要原因是：①进基层企业服务的高校毕业生逐期已满服务期，新招录人数逐年下降，且自2021年起新录用进基层企业服务的高校毕业生生活补贴下放至各县区，对应发放生活补贴减少，项目支出也随之减少；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3648.80万元,其中：财政拨款收入3648.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3648.80万元,其中：基本支出819.52万元,占22.46%；项目支出2829.28万元,占77.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3648.80万元。与上年相比,各减少1130.01万元,下降23.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3648.80万元,较上年决算数减少1130.01万元,下降23.65%。主要原因是:①进基层企业服务的高校毕业生逐期已满服务期，新招录人数逐年下降，且自2021年起新录用进基层企业服务的高校毕业生生活补贴下放至各县区，对应发放生活补贴减少，项目支出也随之减少；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费及项目经费支出。

1．社会保障和就业支出年初预算数为2398.16万元,支出决算为3579.54万元,完成年初预算的149.26%,决算数大于预算数的主要原因是当年全年共追加省级一般转移支付资金“扶持高校毕业生就业补助”941.84万元，根据每月进基层企业高校毕业生实际情况全年共发放生活补贴941.84万元。

2．卫生健康支出年初预算数为29.90万元,支出决算为29.94万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增1人，对社保缴费支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为39.31万元,支出决算为39.31万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出819.52万元。其中：

人员经费751.91万元,较上年决算数增加114.06万元,增长17.88%，主要原因为：2022年42人正常晋升，6人职务晋升（1人晋升为一级调研员、1人晋升为二级调研员、1人晋升为四级调研员、1人晋升为正科级领导、2人晋升为副科级领导），1人转正定级，新增1人，对应人员经费有所增加

公用经费67.61万元,较上年决算数减少8.86万元,下降11.59%,主要原因为：①疫情形势严峻，压缩公务接待活动及接待人数；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年公用经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少8.86万元,下降11.59%,主要原因是：①受疫情影响，当年人员外出公干大部分转为线上工作，差旅费、培训费、公务接待费支出减少；②响应财政“坚持政府过紧日子”号召，压缩当年办公经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.27万元,其中：政府采购货物支出1.27万元。授予中小企业合同金额1.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.27万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元。较上年决算数减少0.42万元,下降74.36%,主要原因是疫情形势严峻，压缩公务接待活动及接待人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金2829.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“全市流动人员档案服务费”“高校毕业生服务基层企业工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出54.57万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2个项目绩效评价结果为良。

(二)绩效自评结果

1、全市流动人员档案服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市流动人员档案服务费项目自评得分为84.45分。项目年初预算数为49.72万元，执行数为29.72万元，完成预算的59.77%。其中29.72万元为上年结转资金，当年下达20万元指标我中心按实际产生费用及开具发票金额在预算管理一体化2.0系统上将全部资金列入支出计划，但因财政压减支出，截止当年年底这些计划均未完成终审，未列入今年财政预算收入。主要产出和效果：2022年底库存档案33817份。2022年共计接收档案14000份，转出档案2151份，移交至各县区档案7万余份，出具各类档案相关证明1672份，接受业务咨询24183人次。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价的重要新刚认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了项目绩效评价制度，忽视了项目绩效评制度是一种项目执行过程中环环相扣的动态监督资料机制； 二是各项量化指标评分占比仍需根据项目实际情况进行调整，原因为单位财政预算有限，只能从各科室抽调项目记下评价工作小组成员，专业性仍存在不足。下一步改进措施：一是加强对项目绩效管理的认知，科学规划项目绩效评价评分标准；二是加强对项目绩效评价小组成员的学习，提高专业性。

2、高校毕业生服务基层企业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校毕业生服务基层企业工作经费项目自评得分为82.86分。项目全年预算数为项目年初预算数为4.86万元，执行数为2.36万元，完成预算的48.56%。其中上年结转资金2.36万元，当年下达2.5万元指标我中心按实际产生费用及开具发票金额在预算管理一体化2.0系统上将全部资金列入支出计划，但因财政压减支出，截止当年年底这些计划均未完成终审，未列入今年财政预算收入。主要产出和效果：一是确保全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核和生活补贴拨付工作的有序正常推进。二是2022年全年有效保障一千一百余名到基层企业服务的高校毕业生生活补贴的及时发放，有效实现日常管理及考核工作。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价的重要新刚认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了项目绩效评价制度，忽视了项目绩效评制度是一种项目执行过程中环环相扣的动态监督资料机制； 二是各项量化指标评分占比仍需根据项目实际情况进行调整，原因为单位财政预算有限，只能从各科室抽调项目记下评价工作小组成员，专业性仍存在不足。下一步改进措施：一是加强对项目绩效管理的认知，科学规划项目绩效评价评分标准；二是加强对项目绩效评价小组成员的学习，提高专业性。

(三)部门绩效评价结果

详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。